14 | Regionaal, lokale infrastructuur | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 48.264 | 48.264 | ‒ 402 | 47.862 | ||||||
Uitgaven | 181.250 | 181.250 | ‒ 34.059 | 147.191 | 29.839 | ‒ 1.609 | 626 | 1.225 | ||
waarvan juridisch verplicht | 87% | |||||||||
14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 150.935 | 150.935 | ‒ 33.760 | 117.175 | 30.722 | ‒ 1.609 | 626 | 1.225 | |
14.01.02 | Planuitw. Progr. Reg/lok | 1.606 | 1.606 | 2.104 | 3.710 | |||||
14.01.03 | Realisatieprogr. Reg/lok | 149.329 | 149.329 | ‒ 35.864 | 113.465 | 30.722 | ‒ 1.609 | 626 | 1.225 | |
14.02 | Regionale Mob. Fondsen | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.03 | RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.315 | 30.315 | ‒ 299 | 30.016 | ‒ 883 | ||||
14.03.01 | RSP-ZZL: RB projecten | 25.291 | 25.291 | ‒ 298 | 24.993 | ‒ 883 | ||||
14.03.02 | RSP-ZZL: mob. Fondsen | 0 | 0 | ‒ 1 | ‒ 1 | |||||
14.03.03 | RSP-ZZL: REP | 5.024 | 5.024 | 5.024 | ||||||
Ontvangsten | 46 | 46 | ||||||||
14.09 | Ontvangsten | 46 | 46 | |||||||
Toelichting
Actualisatie programma Regionaal, lokale infrastructuur
Om de projectbudgetten binnen regionaal, lokale infrastructuur aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van artikel 14 naar artikel 13. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op artikel 13 in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.
14.01 Grote regionaal, lokale projecten
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 33,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 4,5 miljoen) en een actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (– € 29,2 miljoen).
Saldo 2019
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma grote regionaal, lokale infrastructuur
Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen grote regionaal/ lokale projecten en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen:
– Utrecht tram centraal station - Uithof (- € 30,6 miljoen): Gelet op de onzekerheid of in 2020 alle noodzakelijke documenten beschikbaar zijn om de subsidie van het project Uithoflijn vast te stellen en over te gaan tot het overmaken van het laatste termijnbedrag, is dit bedrag verschoven naar 2021.