11 Integraal waterbeleid | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 33.376 | 33.376 | 5.395 | 38.771 | 4.394 | ‒ 255 | 2.473 | 2.503 | |
Uitgaven | 53.480 | 53.480 | 5.924 | 59.404 | 4.490 | ‒ 225 | 2.503 | 2.533 | |
Waarvan juridisch verplicht | 82% | 74% | |||||||
11.01 Algemeen waterbeleid | 41.429 | 41.429 | 4.929 | 46.358 | 4.440 | ‒ 275 | 2.453 | 2.483 | |
11.01.01 Opdrachten | 9.124 | 9.124 | 249 | 9.373 | 1.549 | 346 | 1.574 | 1.604 | |
11.01.02 Subsidies | 14.282 | 14.282 | 3.609 | 17.891 | 2.005 | ‒ 1.495 | 5 | 5 | |
- Incidentele Subsidie WKB | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||||||
- Blue Deal (HGIS) | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 2.900 | ‒ 1500 | ||||
- Partners voor Water (HGIS) | 11.602 | 11.602 | 2.104 | 13.706 | 2.000 | ||||
- Overige Subsidies | 60 | 60 | 5 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
11.01.03 Bijdragen aan agentschappen | 14.006 | 14.006 | 971 | 14.977 | 886 | 874 | 874 | 874 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 514 | 514 | 98 | 612 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 13.492 | 13.492 | 873 | 14.365 | 873 | 861 | 861 | 861 | |
11.01.04 Bijdragen aan medeoverheden | 4.017 | 4.017 | 100 | 4.117 | |||||
11.02 Waterveiligheid | 3.444 | 3.444 | ‒ 40 | 3.404 | |||||
11.02.01 Opdrachten | 3.444 | 3.444 | ‒ 40 | 3.404 | |||||
11.03 Grote oppervlaktewateren | 1.615 | 1.615 | 134 | 1.749 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
11.03.01 Opdrachten | 1.615 | 1.615 | 134 | 1.749 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
11.04 Waterkwaliteit | 6.992 | 6.992 | 901 | 7.893 | |||||
11.04.01 Opdrachten | 4.302 | 4.302 | 1.076 | 5.378 | |||||
11.04.02 Subsidies | 400 | 400 | 400 | ||||||
11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden | 500 | 500 | 500 | ||||||
11.04.05 Bijdrage aan internationale organisaties | 1.790 | 1.790 | ‒ 175 | 1.615 | |||||
Ontvangsten | 434 | 434 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2020 opgehoogd met € 5,4 miljoen. Dit komt met name door de volgende mutaties:
– De toedeling van de eindejaarsmarge HGIS voor artikel 11 van € 2 miljoen.
– Het HGIS programma Blue Deal loopt vooruit op het oorspronkelijk plan. Middels een kasschuif worden de toegezegde middelen van 2022 naar voren (2020) gehaald (€ 1,5 miljoen). De kasschuif wordt gefaciliteerd door HGIS.
– Een budgetschuif tussen artikel 11 en artikel 13 op Hoofstuk XII om de benodigde kosten voor de Water Action Track in 2020 te financieren (€ 1,1 miljoen). De kasschuif wordt gefaciliteerd via uitvoering Bodem en STRONG op artikel 13.
– Tot slot betreft de ophoging van het verplichtingenbudget de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2020 op artikel 99 binnen de begroting HXII (€ 0,9 miljoen).
Uitgaven
11.01 Algemeen waterbeleid
11.01.02 Subsidies
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 3,6 miljoen verhoogd. Voor de toelichting wordt verwezen naar de bij de verplichtingen benoemde HGIS mutaties in de eerste twee bullets.
11.04 Waterkwaliteit
11.04.01 Opdrachten
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 1,1 miljoen verhoogd. Dit komt enerzijds door een budgetneutrale herschikking vanuit financieel instrument 11.04.05 «Bijdragen internationale organisaties» op basis van het BOA protocol 2020. Dit budget is benodigd voor uitvoering van opdrachten Waterkwaliteit (€ 0,5 miljoen). Anderzijds zorgt een bijdrage van het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij voor een verhoging van het kasbudget van € 0,4 miljoen. Deze middelen zijn bestemd voor projecten in het kader van de Kaderichtlijn Mariene Strategie (KRM). Daarnaast is € 0,2 miljoen van de eindejaarsmarge 2019 aan dit artikelonderdeel toegedeeld.