13 Bodem en ondergrond | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 16.533 | 16.533 | 4.127 | 20.660 | 6.312 | 3.843 | 2.344 | 1.894 | |
Uitgaven | 30.784 | 30.784 | 3.227 | 34.011 | 4.205 | 3.843 | 2.344 | 1.894 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||||||
13.01 Ruimtelijk Instrumentarium | 0 | 0 | 0 | ||||||
13.04 Ruimtegebruik bodem | 28.003 | 28.003 | 3.131 | 31.134 | 4.205 | 3.843 | 2.344 | 1.894 | |
13.04.01 Opdrachten | 17.689 | 17.689 | ‒ 1.288 | 16.401 | 1.652 | ||||
- Bodem en STRONG | 12.989 | 12.989 | ‒ 2.443 | 10.546 | 1.652 | ||||
- RWS Leefomgeving | 4.700 | 4.700 | 1.155 | 5.855 | |||||
13.04.02 Subsidies | 6.756 | 6.756 | 3.606 | 10.362 | 3.975 | ‒ 905 | 2.114 | 1.664 | |
- Bedrijvenregeling | 4.545 | 4.545 | ‒ 144 | 4.401 | ‒ 3.305 | ||||
- Subsidies Caribisch Nederland | 2.211 | 2.211 | 3.750 | 5.961 | 3.975 | 2.400 | 2.114 | 1.664 | |
13.04.03 Bijdragen aan agentschappen | 3.506 | 3.506 | 230 | 3.736 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.506 | 3.506 | 230 | 3.736 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
13.04.04 Bijdragen aan medeoverheden | 52 | 52 | 583 | 635 | 2.866 | ||||
- Bijdragen aan Caribisch Nederland | 0 | 0 | 144 | 144 | |||||
- Meerjarenprogramma Bodem | 52 | 52 | 439 | 491 | 2.866 | ||||
13.05 Eenvoudig Beter | 2.781 | 2.781 | 96 | 2.877 | |||||
13.05.01 Opdrachten | 1.345 | 1.345 | 47 | 1.392 | |||||
13.05.03 Bijdragen aan agentschappen | 1.436 | 1.436 | 49 | 1.485 | |||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.436 | 1.436 | 49 | 1.485 | |||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2020 opgehoogd met € 4,1 miljoen. Dit komt met name door de volgende mutaties:
– Betreft een desaldering van € 1,5 miljoen op opdrachten Bodem en Strong voor de bijdrage van de Provincie Zuid Holland aan de bodemsanering van het terrein EMK Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel.
– Een budgetschuif tussen artikel 11 en artikel 13 op Hoofstuk XII om de benodigde kosten voor de Water Action Track in 2020 te financieren (€ 1,1 miljoen). De kasschuif wordt gefaciliteerd via uitvoering Bodem en STRONG vanuit financieel instrument 13.04.01 «Opdrachten».
– Een overboeking van € 1 miljoen naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor afdekking van eventuele schades die voorvloeien uit de verruiming van de bestaande Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten in het kader van de PFAS-problematiek.
– Een overboeking naar artikel 19 van € 0,9 miljoen in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. Het betreffen werkzaamheden omtrent drinkwater en bodemkwaliteit.
– € 3,8 miljoen wordt overgeheveld van het Deltafonds naar Hoofdstuk XII voor de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Caribisch Nederland.
– Daarnaast betreft de ophoging van het verplichtingenbudget de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2020 op artikel 99 binnen de begroting Hoofstuk XII (€ 0,2 miljoen).
– Tot slot zijn een drietal verplichtingenschuiven uitgevoerd: € 2 miljoen aan verplichtingbudget ten behoeve van de bodemsanering Stormpolderdijk schuift door vanuit 2019 naar 2020; € 1,5 miljoen schuift van 2019 naar 2020 om de BOA 2020 (bestuursondersteuning en advisering) werkzaamheden volledig te kunnen verplichten; € 1,8 miljoen schuift van 2020 naar 2019 ter financiering van verplichtingen van RWS Leefomgeving in het 4e kwartaal van 2019.
Uitgaven
13.04 Ruimtegebruik bodem
13.04.01 Opdrachten
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 1,2 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de volgende mutaties:
– Voor de toelichting op een verlaging van in totaal € 1,5 miljoen wordt verwezen naar de eerste vier bullets onder verplichtingen.
– De toedeling van de eindejaarsmarge 2019 aan DGWB (€ 0,8 miljoen). Middelen zijn ontvangen op artikel 99 en worden binnen de begroting Hoofdstuk XII herverdeeld.
– Budgetschuif tussen Uitvoering Bodem en Meerjarenprogramma Bodem om de kosten voor de saneringsopgave van Stormpolderdijk (EMK-terrein) in 2022 te kunnen financieren (€ 0,4 miljoen).
13.04.02 Subsidies
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 3,6 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door een overheveling van het Deltafonds naar hoofdstuk XII voor de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Caribisch Nederland.
Ontvangsten
De ontvangsten op artikel zijn in 2020 met € 1,5 miljoen toegenomen. Dit komt door een desaldering van € 1,5 miljoen voor een bijdrage van de Provincie Zuid Holland aan de sanering van het terrein EMK Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel.