Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 294.229 | ‒ 12.444 | 281.785 | 13.053 | 294.838 | 8.949 | 8.653 | 6.824 | 3.533 |
Uitgaven | 294.229 | ‒ 12.444 | 281.785 | 13.053 | 294.838 | 8.949 | 8.653 | 6.824 | 3.533 |
Personele uitgaven | 201.977 | ‒ 9.898 | 192.079 | 9.113 | 201.192 | 8.774 | 8.707 | 6.864 | 3.823 |
waarvan eigen personeel | 160.852 | ‒ 8.908 | 151.944 | 19.559 | 171.503 | 9.414 | 9.347 | 7.504 | 4.425 |
waarvan inhuur externen | 14.320 | ‒ 990 | 13.330 | 13.330 | |||||
waarvan overige personele uitgaven | 26.805 | 26.805 | ‒ 10.446 | 16.359 | ‒ 640 | ‒ 640 | ‒ 640 | ‒ 602 | |
Materiële uitgaven | 92.252 | ‒ 2.546 | 89.706 | 3.940 | 93.646 | 175 | ‒ 54 | ‒ 40 | ‒ 290 |
waarvan ICT1 | 20.208 | 20.208 | 20.208 | ||||||
waarvan bijdrage aan SSO's | 13.810 | 13.810 | 13.810 | ||||||
waarvan DICTU | 25.671 | 25.671 | 1.266 | 26.937 | 300 | 300 | |||
waarvan overige materiële uitgaven | 32.563 | ‒ 2.546 | 30.017 | 2.674 | 32.691 | ‒ 125 | ‒ 354 | ‒ 40 | ‒ 290 |
Ontvangsten | 25.426 | 0 | 25.426 | 100 | 25.526 | 100 | 100 | 100 | 100 |
waarvan ACM | 18.134 | 18.134 | 18.134 | ||||||
waarvan SoDM | 3.150 | 3.150 | 3.150 | ||||||
waarvan CPB | 1.643 | 1.643 | 1.643 | ||||||
waarvan kerndepartement | 2.499 | 2.499 | 100 | 2.599 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
Er is € 9,1 mln toegevoegd aan de budgetten van het eigen personeel van het Ministerie van Economische Zaken. Deze toevoeging aan budgetten komt onder andere door een technische correctie voor gedeelde onderdelen (€ 2,5 mln), extra capaciteit en ondersteuning voor juridische zaken waaronder de WOB-unit (€ 0,7 mln), reservering voor Groningen vanuit de aanvullende post (€ 3 mln) en het extra budget voor de ACM in verband met de werkzaamheden ten gunste van het Ministerie van VWS (€ 2,3 mln).
Materiële uitgaven
Aan de materiële budgetten van het kerndepartement is € 3,9 mln toegevoegd. Deze toevoeging van budgetten komt onder andere door een technische correctie voor gedeelde onderdelen (€ 1,8 mln). Daarnaast is er € 0,6 mln toegevoegd aan het materieel budget in verband met de kosten voor de Brexit. Ook is voor de centrale ICT-projecten ongeveer € 1,5 mln toegevoegd aan het materieel budget.