Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 264.381 | ‒ 98.304 | 166.077 | 196.178 | 362.255 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Waarvan overige verplichtingen | 264.381 | ‒ 98.304 | 166.077 | 196.178 | 362.255 | 1.700 | 1.700 | ||
Uitgaven | 264.781 | ‒ 98.704 | 166.077 | 196.178 | 362.255 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
Waarvan juridisch verplicht | 99,0% | 87,0% | 89,0% | ||||||
Subsidies | 106.487 | ‒ 85.410 | 21.077 | 23.068 | 44.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten | 20.976 | 20.976 | 14.334 | 35.310 | |||||
Verduurzamingsopgave overig (plafond relevante uitgaven) | 10.511 | ‒ 10.410 | 101 | 101 | |||||
Bijdrage aan Nationaal Programma Groningen | 75.000 | ‒ 75.000 | 0 | 0 | |||||
Instrumentarium woningmarkt | 0 | 0 | 8.734 | 8.734 | |||||
Inkomensoverdrachten | 50.000 | 0 | 50.000 | 110.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schadevergoedingen | 50.000 | 50.000 | 110.000 | 160.000 | |||||
Opdrachten | 13.294 | ‒ 13.294 | 0 | 12.810 | 12.810 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie | 7.214 | ‒ 7.214 | 0 | 1.440 | 1.440 | ||||
Werkbudget | 6.080 | ‒ 6.080 | 0 | 3.370 | 3.370 | 1.700 | 1.700 | ||
BTW-compensatie NAM | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 95.000 | 0 | 95.000 | 47.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan RVO.nl | 95.000 | 95.000 | 45.000 | 140.000 | |||||
Bijdrage aan TCMG | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | |||||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACVG | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | |||||
Ontvangsten | 1.270.000 | ‒ 75.000 | 1.195.000 | ‒ 157.939 | 1.037.061 | ‒ 300.000 | ‒ 360.000 | ‒ 440.000 | ‒ 340.000 |
Schadevergoedingen | 50.000 | 50.000 | 237.061 | 287.061 | |||||
Uitvoeringskosten schade | 95.000 | 95.000 | 45.000 | 140.000 | |||||
Aardgasbaten | 1.050.000 | 1.050.000 | ‒ 440.000 | 610.000 | ‒ 300.000 | ‒ 360.000 | ‒ 440.000 | ‒ 340.000 | |
Bijdrage aan Nationaal Programma Groningen | 75.000 | ‒ 75.000 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.
Uitgaven
Subsidies
De niet benutte middelen in 2019 voor verduurzamingsopgave uit aardgasbaten (€ 14,3 mln) en instrumentarium woningmarkt (€ 8,7 mln) zijn aan het budget van 2020 toegevoegd. Voor het dossier Groningen boekt het Ministerie van EZK de overgebleven budgetten uit 2019 vervolgens over aan het Ministerie van BZK voor de budgetten die bij Nota van Wijziging op de begroting van 2020 naar BZK zijn overgekomen.
Inkomensoverdrachten
De raming van de schadebetalingen is naar aanleiding van nieuwe prognoses van TCMG met € 110 mln verhoogd.
Opdrachten
Overeenkomstig de met de NAM gemaakte afspraken declareert EZK bij de NAM de door RVO.nl uitgegeven uitvoeringskosten voor de schadeafwikkeling. Het BTW nadeel voor NAM wat ontstaat omdat NAM geen rechtstreeks opdrachtgever meer is van de operatie wordt in mindering gebracht op de declaratie aan NAM. Op de Aanvullende Post is € 8,0 mln beschikbaar voor 2019 voor de BTW compensatie.
Bijdrage aan agentschappen
De toename van de uitvoeringskosten van RVO.nl wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal schadeafhandelingen die door TCMG/IMG verwacht wordt.
Ontvangsten
Schadevergoedingen
EZK ontvangt in 2020 vergoedingen van NAM die betrekking hebben op schade-uitkeringen en uitvoeringskosten RVO inzake Groningen die EZK in het vierde kwartaal van 2019 en kwartaal 1 t/m 3 van 2020 heeft voorgefinancierd.
Uitvoeringskosten schade
Op basis van de offerte van RVO voor 2020 wordt de raming van de uitvoeringskosten voor schadebetalingen Groningen met € 45 mln naar boven bijgesteld. Deze toename wordt veroorzaakt door de stijging van de schadeafhandelingen die door TCMG/IMG verwacht wordt.
Aardgasbaten
De MR heeft op 21 februari besloten tot de versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen. Dit volume-effect wordt nu conform de begrotingsregels in de aardgasbaten verwerkt. Daarnaast wordt de raming van de aardgasbaten naar beneden bijgesteld als gevolg van de neerwaarts bijgestelde raming van de gasprijs in de komende jaren.