Ontwerp-begroting 2020 | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire (4) | Stand 1e suppletoire (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.032.395 | 700 | 1.033.095 | 57.758 | 1.090.853 | 25.880 | 15.968 | 11.579 | 8.655 |
Waarvan garantieverplichtingen | 149.627 | 0 | 149.627 | 0 | 149.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan overige verplichtingen | 882.768 | 700 | 883.468 | 57.758 | 941.226 | 25.880 | 15.968 | 11.579 | 8.655 |
Uitgaven | 937.381 | 12.700 | 950.081 | 32.833 | 982.914 | 12.819 | 14.995 | 14.102 | 13.826 |
Waarvan juridisch verplicht | 90% | 96% | |||||||
Subsidies | 306.034 | 0 | 306.034 | 27.950 | 333.984 | ‒ 9.361 | ‒ 3.083 | 2.522 | 5.370 |
Sociaal economische positie boeren | 5.439 | 5.439 | 8.161 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzame veehouderij | 171.280 | 171.280 | ‒ 9.838 | 161.442 | ‒ 14.412 | ‒ 6.093 | ‒ 277 | 2.571 | |
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 36.711 | 36.711 | 1.934 | 38.645 | ‒ 566 | ‒ 391 | ‒ 391 | ‒ 391 | |
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 81.835 | 81.835 | 26.243 | 108.078 | 1.959 | 211 | 0 | 0 | |
Duurzame visserij | 10.769 | 10.769 | 1.450 | 12.219 | 3.658 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | |
Garanties | 30.432 | 12.000 | 42.432 | 0 | 42.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage borgstellingsreserve | 28.627 | 28.627 | 0 | 28.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit | 1.805 | 12.000 | 13.805 | 0 | 13.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 112.449 | 0 | 112.449 | ‒ 23.607 | 88.842 | 3.562 | 4.788 | 3.184 | 2.979 |
Sociaal economische positie boeren | 2.852 | 2.852 | 1.352 | 4.204 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352 | |
Duurzame veehouderij | 17.877 | 17.877 | 6.079 | 23.956 | 6.043 | 5.719 | 4.279 | 4.079 | |
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 20.915 | 20.915 | ‒ 5.499 | 15.416 | ‒ 1.494 | 0 | 0 | 0 | |
Mestbeleid | 23.108 | 23.108 | ‒ 11.204 | 11.904 | ‒ 1.523 | ‒ 1.460 | ‒ 1.330 | ‒ 1.330 | |
Duurzame visserij | 705 | 705 | ‒ 83 | 622 | 1.541 | 1.100 | 0 | 0 | |
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 34.790 | 34.790 | ‒ 11.835 | 22.955 | ‒ 337 | ‒ 105 | ‒ 105 | ‒ 117 | |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 7.557 | 7.557 | ‒ 813 | 6.744 | ‒ 668 | ‒ 466 | 340 | 347 | |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 4.645 | 4.645 | ‒ 1.604 | 3.041 | ‒ 1.352 | ‒ 1.352 | ‒ 1.352 | ‒ 1.352 | |
Bijdrage aan agentschappen | 370.090 | 700 | 370.790 | 24.087 | 394.877 | 21.636 | 12.184 | 7.284 | 4.456 |
Rijksrederij | 9.529 | 9.529 | ‒ 757 | 8.772 | ‒ 703 | ‒ 362 | 438 | 438 | |
Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu | 5.543 | 5.543 | 3.338 | 8.881 | 1.022 | 758 | 738 | 0 | |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 194.732 | 194.732 | 1.092 | 195.824 | 16.171 | 6.674 | 974 | ‒ 1.126 | |
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 160.286 | 700 | 160.986 | 20.414 | 181.400 | 5.146 | 5.114 | 5.134 | 5.144 |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 97.129 | 0 | 97.129 | 3.987 | 101.116 | 1.716 | 840 | 846 | 755 |
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 1.225 | 1.225 | 1.157 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrale Commissie Dierproeven | 767 | 767 | 1.386 | 2.153 | 1.386 | 500 | 500 | 500 | |
Wageningen Research | 92.581 | 92.581 | 1.444 | 94.025 | 330 | 340 | 346 | 255 | |
Zon/Mw dierproeven | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medebewind/voormalige productschappen | 1.372 | 1.372 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raad voor de Plantenrassen | 814 | 814 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan (internationale) organisaties | 10.623 | 0 | 10.623 | 416 | 11.039 | 266 | 266 | 266 | 266 |
FAO en overige contributies | 10.623 | 10.623 | 416 | 11.039 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
Storting begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting begrotingsreserve landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Storting begrotingsreserve visserij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Storting begrotingsreserve apurement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 10.624 | 0 | 10.624 | 0 | 10.624 | ‒ 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Diergezondheidsfonds | 10.624 | 10.624 | 0 | 10.624 | ‒ 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 47.697 | ‒ 800 | 46.897 | 43.827 | 90.724 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 4.900 |
Sociaal economische positie boeren | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agroketens | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agrarische innovatie en overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mestbeleid | 7.209 | 7.209 | 4.000 | 11.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzame visserij | 9.993 | 9.993 | 0 | 9.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garanties | 1.800 | ‒ 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weerbare planten en teeltsystemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 6.100 | 6.100 | 2.000 | 8.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie | 12.324 | 12.324 | 0 | 12.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 5.926 | 5.926 | 0 | 5.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agentschappen | 0 | 0 | 17.736 | 17.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen begrotingsreserves | 4.100 | 4.100 | 11.791 | 15.891 | 800 | 800 | 800 | 600 | |
ZBO's / RWT's | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Sociaal economische positie boeren
Deze mutatie betreft een toevoeging van budget door een desaldering (€ 10,2 mln.) van de geraamde ontvangsten vanuit de reserve apurement vanwege een technische correctie en een meevaller op de Brede weersverzekering (€ 2,0 mln.) door EU-declaraties.
Duurzame veehouderij
Het budget voor 2020 wordt verlaagd met € 9,8 mln. Dit wordt veroorzaakt door een kasschuif voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming en managementafspraken (Sbv). Door de gebruikte bevoorschottingssytematiek kent deze regeling een ander uitfinancieringsritme dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast worden de klimaatmiddelen (€ 10 mln.) in het kader van Urgenda uit de begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie naar de LNV-begroting overgeboekt. Deze middelen zijn bij Najaarsnota 2019 naar de begrotingsreserve overgeboekt en zijn beschikbaar voor gemeenten waar saneringsproblematiek rondom varkenshouderijen speelt.
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
Het budget wordt met € 26,2 mln. verhoogd en bestaat uit verschillende mutaties, waarvan de omvangrijkste hieronder worden genoemd:
– Er wordt € 9,9 mln. overgeheveld vanuit het opdrachtenbudget voor kennisontwikkeling in verband met een bijdrage aan Wageningen Research ten behoeve van voedselonderzoek.
– Ten behoeve van een bijdrage aan het project DuurzaamDoor/Jong Leren Eten wordt € 4,8 mln. overgeheveld vanuit het opdrachtenbudget voor kennisontwikkeling.
– Vanuit het opdrachtenbudget Glastuinbouw (programma Kas als Energiebron) wordt € 2,1 mln. overgeheveld in verband met en bijdrage aan onderzoek dat wordt uitgevoerd door Wageningen Research (WR).
– Diverse andere onderzoeksprogrammeringen die vanuit de LNV-begroting naar met name de bijdrage aan Wageningen Research worden overgeheveld. Het gaat voornamelijk om klimaatmiddelen uit het Programma veehouderij (€ 2,4 mln.), projecten op het gebied van bos, natuur en visstand (€ 2,1 mln.), kennisontwikkeling van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 2,0 mln.) en onderzoeksgelden voor de integrale aanpak van methaan en ammoniak (€ 0,5 mln.).
Opdrachten
Duurzame veehouderij
Deze mutatie betreft hoofdzakelijk de toevoeging van de gereserveerde middelen uit het Klimaatakkoord voor veehouderij aan de begroting van LNV. Het gaat om middelen voor pilots, onderzoeken, experimenten en deskundigheidsbevordering gericht op het reduceren van emissies (€ 4,0 mln.). Daarnaast zijn ook middelen toegevoegd voor verdienmodellen klimaatvriendelijke producten die ingezet worden om veehouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten of marktconcepten waarmee zij een verdienmodel kunnen creëren voor hun klimaatvriendelijkere en duurzamere producten (€ 2,0 mln.).
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
De bijstelling van het budget betreft voornamelijk een overheveling van middelen naar het subsidiebudget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie voor de uitvoering van het programma Kas als Energiebron (€ 2,1 mln.) en de inzet van vrijvallende onderzoeksmiddelen van het programma Kas als Energiebron (€ 3,0 mln.) voor de dekking van knelpunten op de LNV-begroting.
Mestbeleid
Het budget wordt verlaagd met € 11,2 mln. Dit komt voornamelijk door een overheveling van middelen naar de bijdrage aan RVO (€ 7,7 mln.), de bijdrage aan de NVWA (€ 1,7 mln.) en het budget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie voor de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 2,3 mln.).
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
De verlaging van het onderdeel is een saldo van diverse mutaties, waaronder een overheveling naar het subsidiebudget Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie voor voedselonderzoek door Wageningen Research (€ 9,9 mln.) en voor het programma DuurzaamDoor/Jong Leren Eten (€ 4,8 mln.). Daarnaast worden er middelen aan het budget toegevoegd in verband met het uitvoeren van onderzoek door RIVM voor emissieregistratie (€ 1,5 mln.) en voor het programma AERIUS (€ 1,4 mln.). Ook worden er middelen toegevoegd voor het uitvoeren van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 0,3 mln.).
Bijdragen Baten-lastendiensten
Bijdrage aan RVO
Het budget wordt met € 20,4 mln. verhoogd en bestaat uit diverse mutaties, waaronder:
– Een overheveling vanuit het opdrachtenbudget Mestbeleid voor de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 7,7 mln.).
– Een bijdrage voor de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel (€ 6,0 mln.). Het invoeren van het fosfaatrechtenstelsel heeft geleid tot een groter aantal ingediende bezwaren en beroepszaken dan voorzien. Dit leidt tot hogere uitvoeringskosten voor RVO.
– Een desaldering van de ontvangen leges voor grondkamers, meststoffen, fosfaatrecht en derogatie (€ 3,8 mln.). De ontvangsten worden ingezet voor de uitvoering van deze opdrachten.
– De toevoeging van budget ten behoeve van het Landbouwradennetwerk, dat door RVO wordt uitgevoerd. Het gaat voornamelijk om de loon-en prijsbijstelling vanuit HGIS (€ 0,4 mln.) en een compensatie voor de ontwikkelingen van de euro-dollarkoers (€ 0,6 mln.).
– Een overheveling vanuit artikel 51 Nog onverdeeld voor de implementatie van het Europees, Maritiem, Visserij- en Aquacultuur Fonds (EMVAF) (€ 0,7 mln.).
Toelichting op de ontvangsten
Agroketens
Heden wordt het Fosfaatreductieplan afgerond. Hoewel er enkele rechtszaken resteren, waar mogelijk nog financiële verplichtingen uit voortkomen, worden de ontvangsten die uit de afwikkeling voortkomen (€ 6,0 mln.), in eerste instantie ingezet ten behoeve van de hogere uitvoeringkosten van het fosfaatrechtenstelsel bij RVO. De definitieve afrekening zal geheel gescheiden plaatsvinden tussen het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel.
Agentschappen
Deze mutatie betreft de technische verwerking van een correctie als gevolg van de zienswijze van de Algemene Rekenkamer op de bedrijfsvoeringskosten van de NVWA. Hierdoor dienen de bedrijfsvoeringskosten op een andere wijze gepresenteerd te worden. Dit leidt ertoe dat de NVWA bij de jaarverantwoording 2019 een hoger eigen vermogen kent dan is toegestaan volgens de Regeling agentschappen. Het eigen vermogen wordt daarom afgeroomd met € 17,7 mln.
Onttrekkingen begrotingsreserves
Deze mutatie bestaat uit een desaldering vanuit de reserve apurement (€ 10,2 mln.) in verband met een technische correctie. Deze correctie leidt tot een ontvangst in 2020 die vervolgens gedesaldeerd is tot een hoger budget voor de uitgaven voor de reserve apurement. Daarnaast is er een ontvangst uit de Begrotingsreserve Landbouw ten behoeve van het sociaal-economisch plan voor de pelsdiersector.