Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 26.608 | 37.902 | 1.566 | ‒ 1.822 | 37.646 |
waarvan betalingsverplichtingen | 26.608 | 36.902 | 2.566 | ‒ 1.822 | 37.646 |
Muntcirculatie | 9.300 | 5.836 | 281 | ‒ 2.226 | 3.891 |
Vakbekwaamheid | 4.500 | 5.002 | 0 | 0 | 5.002 |
Bijdrage DNB BES-toezicht en FEC | 4.270 | 5.220 | 0 | 0 | 5.220 |
Schadeloosstelling SRH | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Overige betalingsverplichtingen | 8.538 | 10.844 | 2.285 | 404 | 13.533 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 1.000 | ‒ 1.000 | 0 | 0 |
Garantie BES | 0 | 1.000 | ‒ 1.000 | 0 | 0 |
Uitgaven | 26.608 | 37.902 | 1.566 | ‒ 1.822 | 37.646 |
waarvan juridisch verplicht | 60,0% | 65,6% | |||
Bekostiging | 10.700 | 7.815 | 281 | ‒ 2.226 | 5.870 |
Accountantskamer | 1.400 | 1.509 | 0 | 0 | 1.509 |
Muntcirculatie | 9.300 | 5.836 | 281 | ‒ 2.226 | 3.891 |
Afname munten in circulatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMVO Convenanten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 |
Garanties | 1.875 | 1.625 | 0 | 0 | 1.625 |
Dotatie begrotingsreserve DGS BES | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
Dotatie begrotingsreserve NHT | 875 | 625 | 0 | 0 | 625 |
Opdrachten | 7.613 | 21.203 | 285 | ‒ 68 | 21.420 |
Wijzer in Geldzaken | 1.613 | 1.810 | 251 | ‒ 18 | 2.043 |
Vakbekwaamheid | 4.500 | 5.002 | 0 | 0 | 5.002 |
Uitvoeringskosten SRH | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
Schadeloosstelling SRH | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Overig | 1.500 | 2.391 | 34 | ‒ 50 | 2.375 |
Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 5.980 | 6.735 | 1.000 | 472 | 8.207 |
Bijdrage toezicht AFM BES-toezicht | 505 | 505 | 0 | 119 | 624 |
Bijdrage DNB toezicht & DGS BES | 1.300 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
Bijdrage FEC | 2.970 | 3.220 | 0 | 0 | 3.220 |
Bijdrage Toezicht en Handhaving MIF | 260 | 10 | 0 | ‒ 10 | 0 |
Bijdrage PSD II | 195 | 0 | 0 | 363 | 363 |
Overig | 750 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 440 | 524 | 0 | 0 | 524 |
Caribean Financial Action Task Force | 20 | 104 | 0 | 0 | 104 |
IASB | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 |
Ontvangsten | 9.155 | 8.905 | 0 | ‒ 1.796 | 7.109 |
Bekostiging | 2.000 | 2.000 | 0 | ‒ 500 | 1.500 |
Ontvangsten muntwezen | 2.000 | 2.000 | 0 | ‒ 500 | 1.500 |
Toename munten in circulatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.455 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 |
Wijzer in Geldzaken | 1.455 | 1.455 | 0 | 0 | 1.455 |
Overig | 5.700 | 5.450 | 0 | ‒ 1.296 | 4.154 |
Toelichting
Uitgaven en verplichtingen
Bekostiging (- € 1,9 mln.)
De lagere uitgaven voor bekostiging zijn voornamelijk te verklaren door het lager uitvallen van de kosten voor muntcirculatie. In 2020 zullen er minder munten worden geslagen en geproduceerd, omdat er van de meeste muntsoorten al voldoende munten in omloop zijn.
Bijdrage aan ZBO's en RWT's (+ € 1,5 mln.)
Dit betreft voornamelijk de bijdrage van Financiën voor de ontwikkeling en bouw van een UBO-register ('ultimate beneficial owners') voor trusts en soortgelijke constructies.
Ontvangsten
Overig (- € 1,3 mln.)
Er worden minder ontvangsten verwacht voor College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) als gevolg van een lager aantal afgenomen Wft-examens (Wet op het financieel toezicht) door de COVID-19 crisis. Het betreft hier echter geen afstel, maar uitstel naar een ander moment in de Permanente Educatie (PE)-periode. De huidige PE-periode eindigt op 31 maart 2022.