Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 11.703.253 | 12.428.047 | ‒ 141.357 | 332.007 | 12.618.697 | |
garantieverplichtingen | 0 | 0 | ‒ 450 | 5.080 | 4.630 | |
overige verplichtingen | 11.703.253 | 12.421.031 | ‒ 140.907 | 326.927 | 12.607.051 | |
Uitgaven | 11.673.612 | 12.398.406 | ‒ 140.907 | ‒ 29.014 | 12.228.485 | |
waarvan juridisch verplicht | 99,7% | 99,9% | 99,9% | |||
Bekostiging | 11.006.420 | 11.460.885 | ‒ 8.673 | ‒ 30.985 | 11.421.227 | |
Hoofdbekostiging | 10.687.581 | 11.108.216 | ‒ 8.673 | ‒ 28.135 | 11.071.408 | |
Bekostiging Primair Onderwijs | 10.669.600 | 11.087.755 | ‒ 8.300 | ‒ 28.818 | 11.050.637 | |
Bekostiging Caribisch Nederland | 17.981 | 20.461 | ‒ 373 | 683 | 20.771 | |
Prestatiebox | 296.187 | 306.417 | 306.417 | |||
Aanvullende bekostiging | 22.652 | 46.252 | 0 | ‒ 2.850 | 43.402 | |
Aanpak lerarentekort G5 | 0 | 26.700 | 26.700 | |||
Overig | 22.652 | 19.552 | ‒ 2.850 | 16.702 | ||
Subsidies (regelingen) | 106.512 | 360.350 | ‒ 132.312 | ‒ 2.675 | 225.363 | |
Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 23.200 | 23.200 | 23.200 | |||
Nederlands onderwijs buitenland | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |||
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 12.630 | 12.630 | 436 | 13.066 | ||
Inhaal- en ondersteunings-programma’s | 0 | 249.016 | ‒ 133.000 | 116.016 | ||
Overig | 58.082 | 62.904 | 688 | ‒ 3.111 | 60.481 | |
Opdrachten | 11.296 | 4.897 | ‒ 638 | 1.134 | 5.393 | |
Bijdrage aan agentschappen | 33.145 | 39.396 | 343 | 0 | 39.739 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 33.145 | 39.396 | 343 | 39.739 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.734 | 7.734 | 0 | 8.845 | 16.579 | |
Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds | 5.231 | 5.231 | 9.745 | 14.976 | ||
UWV | 2.503 | 2.503 | ‒ 900 | 1.603 | ||
Bijdrage aan medeoverheden | 508.505 | 525.144 | 373 | ‒ 5.333 | 520.184 | |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 492.391 | 509.184 | 509.184 | |||
Caribisch Nederland | 16.114 | 15.960 | 373 | ‒ 5.333 | 11.000 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brede scholen | 0 | 0 | 0 | |||
Ontvangsten | 26.961 | 26.961 | 0 | 10.274 | 37.235 | |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 190,7 miljoen verhoogd. Het verschil wordt veroorzaakt door de garantieverplichtingen (€ 4,6 miljoen) en door een gesaldeerde verhoging van de overige verplichtingen (€ 186,0 miljoen). Deze laatste wordt met name voorzaakt door de extra investeringen in de aanpak van de lerarentekorten in de G5 en de doorberekening van de loon- en prijsbijstelling voor schooljaar 2020/2021.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 39,7 miljoen verlaagd. De verlaging wordt met name veroorzaakt door: minder uitgaven dan begroot binnen de bekostiging Primair Onderwijs (-/- € 21,0 miljoen); de actualisatie van de nieuwkomersregeling, omdat een deel van de extra middelen in 2021 wordt uitbetaald (-/- € 8,3 miljoen); en een terugbetaling aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (-/- € 7,6 miljoen). Door een dalend aantal plaatsingen in justitële jeugdinrichtingen dalen ook de kosten voor onderwijs in deze instellingen. Het teveel ontvangen voorschot wordt door het Ministerie van OCW terugbetaald aan DJI.
Subsidies
Het budget wordt per saldo met € 135,0 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door een technische mutatie waarmee een deel van de budgetten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's naar de artikelen 3 (Voortgezet Onderwijs) en 4 (Middelbaar Beroepsonderwijs) zijn overgeboekt (-/- € 133 miljoen).
Ontvangsten
Het budget wordt per saldo met € 10,3 miljoen verhoogd. Het gaat om uitkeringen die rechtmatig zijn toegekend door het UWV en de bovenwettelijke uitvoerder en namens de schoolbesturen zijn voorgefinancierd door het Participatiefonds. Uiteindelijk is op basis van het reglement van het fonds vastgesteld dat deze kosten niet ten laste van het Participatiefonds hadden moeten komen, maar ten laste van het schoolbestuur. Dit is budgetneutraal, omdat deze ontvangsten ook weer worden overgeboekt naar het fonds.