Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 8.764.097 | 9.111.241 | 71.239 | 288.146 | 9.470.626 | |
garantieverplichtingen | 0 | 0 | 8.205 | 19.335 | 27.540 | |
overige verplichtingen | 8.764.097 | 9.111.241 | 63.034 | 268.811 | 9.443.086 | |
Uitgaven | 8.746.413 | 9.093.557 | 63.034 | ‒ 12.189 | 9.144.402 | |
waarvan juridisch verplicht | 99,9% | 99,9% | 100% | |||
Bekostiging | 8.550.944 | 8.863.585 | 0 | ‒ 22.615 | 8.840.970 | |
Hoofdbekostiging | 8.220.410 | 8.522.716 | 0 | ‒ 22.615 | 8.500.101 | |
Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum | 8.204.489 | 8.504.917 | ‒ 23.318 | 8.481.599 | ||
Bekostiging Caribisch Nederland | 15.921 | 17.799 | 703 | 18.502 | ||
Prestatiebox | 313.434 | 323.769 | 0 | 0 | 323.769 | |
Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs | 313.434 | 323.769 | 323.769 | |||
Aanvullende bekostiging | 17.100 | 17.100 | 0 | 0 | 17.100 | |
Resultaatafhankelijke bekostigingvsv voor vo-scholen | 17.100 | 17.100 | 17.100 | |||
Subsidies (regelingen) | 90.449 | 115.357 | 64.592 | 2.232 | 182.181 | |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO | 19.240 | 19.240 | 19.240 | |||
Pilots Zomerscholen | 9.000 | 7.300 | ‒ 217 | 7.083 | ||
Overige projecten | 62.209 | 59.659 | ‒ 408 | ‒ 6.885 | 52.366 | |
Nieuwe leerweg | 9.334 | 9.334 | ||||
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 29.158 | 65.000 | 94.158 | |||
Opdrachten | 6.770 | 6.686 | ‒ 2.031 | 4.709 | 9.364 | |
In- en uitbesteding | 6.770 | 6.686 | ‒ 2.031 | 4.709 | 9.364 | |
Bijdrage aan agentschappen | 52.530 | 54.059 | 473 | 1.725 | 56.257 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 52.530 | 54.059 | 473 | 1.725 | 56.257 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 45.525 | 53.675 | 0 | 1.736 | 55.411 | |
ZBO: College voor Toetsen en Examens | 4.380 | 12.790 | ‒ 941 | 11.849 | ||
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) | 41.145 | 40.885 | 2.677 | 43.562 | ||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 195 | 195 | 0 | 24 | 219 | |
GRAZ (ECML) en PISA | 195 | 195 | 24 | 219 | ||
Ontvangsten | 7.391 | 7.391 | 0 | 0 | 7.391 | |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 388,5 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de verhoging van de verplichtingenstand voor de bekostiging met de loon- en prijsbijstelling over 2021 die in december 2020 wordt verplicht (€ 261 miljoen), de verhoging van de verplichtingen op subsidies (€ 13 miljoen), de verhoging van de verplichtingen op opdrachten (€ 7 miljoen) en door de garantieverplichtingen (€ 27,5 miljoen).
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 22,6 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door een verschil van € 15 miljoen in de geraamde bekostiging en de (voorlopige) gerealiseerde bekostiging en doordat de nieuw-komersbekostiging € 7,5 miljoen lager is dan geraamd.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 66,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van het budget van € 65 miljoen voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's in het vo.