| Ontwerp-begroting 2021 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2021 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | Stand 1e suppletoire begroting 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 794.314 | 3.000 | 797.314 | 37.511 | 834.825 | ‒ 993 | ‒ 4.672 | ‒ 4.651 | ‒ 4.694 |
| Uitgaven | 794.314 | 3.000 | 797.314 | 37.511 | 834.825 | 9.827 | 9.954 | 9.975 | 9.932 |
| waarvan juridisch verplicht | 92% | 92% | |||||||
| Opdrachten | 35.473 | 35.473 | 10.559 | 46.032 | 883 | 1.009 | 1.032 | 1.041 | |
| - gereedstelling | 35.473 | 35.473 | 10.559 | 46.032 | 883 | 1.009 | 1.032 | 1.041 | |
| Personele uitgaven | 754.762 | 3.000 | 757.762 | 28.969 | 786.731 | 6.187 | 5.765 | 5.762 | 5.822 |
| - waarvan eigen personeel | 717.948 | 3.000 | 720.948 | 11.349 | 732.297 | 5.380 | 4.156 | 3.883 | 3.942 |
| - waarvan externe inhuur | 1.853 | 1.853 | 9.000 | 10.853 | 794 | 794 | 794 | ||
| - waarvan overige personele exploitatie | 34.961 | 34.961 | 8.620 | 43.581 | 807 | 815 | 1.085 | 1.086 | |
| Materiële uitgaven | 4.079 | 4.079 | ‒ 2.017 | 2.062 | 2.757 | 3.180 | 3.181 | 3.069 | |
| - waarvan instandhouding infrastructuur | |||||||||
| - waarvan instandhouding IT | |||||||||
| - waarvan overige materiële exploitatie | 4.079 | 4.079 | ‒ 2.017 | 2.062 | 2.757 | 3.180 | 3.181 | 3.069 | |
| Apparaatsontvangsten | 10.796 | 10.796 | 523 | 11.319 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
De Kustwacht Nederland (KWNL) regelt namens haar opdrachtgever Rijkswaterstaat noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (w.o. een Emergency towing vessel (ETV) Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Op basis van het jaarplan en de nieuwe tarieven van de Rijksrederij is het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het daadwerkelijk benodigde bedrag door IenW overgeheveld naar het budget van de Kustwacht Nederland. Het betreft een bedrag van € 3,2 miljoen.
Daarnaast is er vanaf 2021 sprake van uitbreiding van de noodsleephulp in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de veiligheid op zee ten behoeve van windenergie op zee te waarborgen. Hiervoor is een bedrag van € 6,5 miljoen door IenW overgeheveld naar de KWNL.
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel stijgt met € 11,3 miljoen. Het budget is onder andere verhoogd met € 7,0 miljoen euro, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem. Het resterende deel betreft met name de uitdeling van de budgetten voor de gestegen sociale lasten en pensioenen. Binnen de Marine wordt jaarlijks inhuurbudget beschikbaar gesteld om de benodigde flexibiliteit binnen de organisatie te kunnen realiseren. Dit wordt vanuit het budget voor eigen personeel beschikbaar gesteld. De inhuur betreft naast uitzendkrachten ook de inhuur van bedrijfsvoerings- en IT-adviseurs.
De stijging bij overige personele exploitatie betreft met name het verwerken van de eindejaarsmarge, waarbij de niet in 2020 gerealiseerde uitgaven voor onder meer opleidingen zijn toegevoegd aan de begroting 2021.