| Ontwerp-begroting 2021 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2021 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 | Stand 1e suppletoire begroting 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.383.777 | 1.383.777 | 12.912 | 1.396.689 | 10.939 | 10.957 | 11.114 | 11.507 | |
| Uitgaven | 1.383.777 | 1.383.777 | 12.912 | 1.396.689 | 10.939 | 10.957 | 11.114 | 11.507 | |
| waarvan juridisch verplicht | 90% | 90% | |||||||
| Opdrachten | 78.047 | 78.047 | ‒ 15.215 | 62.832 | 1.533 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | |
| - gereedstelling | 78.047 | 78.047 | ‒ 15.215 | 62.832 | 1.533 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | |
| Personele uitgaven | 1.281.567 | 1.281.567 | 5.332 | 1.286.899 | 8.087 | 8.083 | 8.240 | 8.633 | |
| - waarvan eigen personeel | 1.221.614 | 1.221.614 | ‒ 29.049 | 1.192.565 | 6.681 | 6.496 | 6.646 | 7.027 | |
| - waarvan externe inhuur | 3.485 | 3.485 | 16.566 | 20.051 | |||||
| - waarvan overige personele exploitatie | 56.468 | 56.468 | 17.815 | 74.283 | 1.406 | 1.587 | 1.594 | 1.606 | |
| Materiële uitgaven | 24.163 | 24.163 | 22.795 | 46.958 | 1.319 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | |
| - waarvan instandhouding infrastructuur | |||||||||
| - waarvan overige materiële exploitatie | 24.163 | 24.163 | 22.795 | 46.958 | 1.319 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | |
| Apparaatsontvangsten | 10.375 | 10.375 | ‒ 787 | 9.588 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget in 2021 voor opdrachten - gereedstelling - is met € 15,2 miljoen afgenomen vanwege lagere verwachte uitgaven voor onder meer oefeningen. Dit komt door een lagere personele vulling.
Personele uitgaven
Per saldo is het budget voor personele uitgaven in 2021 met € 5,3 miljoen naar boven bijgesteld.
Personele uitgaven: waarvan eigen personeel
De uitgaven van eigen personeel zijn per saldo € 29,0 miljoen lager. Dit komt voornamelijk door enerzijds een lagere personele vulling, waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 51,8 miljoen is verlaagd. Anderzijds is het budget verhoogd met € 14,8 miljoen euro, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.
Personele uitgaven: waarvan externe inhuur en overige personele exploitatie
Het budget externe inhuur staat meerjarig op ongeveer € 3 miljoen. Bij de eerste suppletoire wet is hieraan € 16,6 miljoen toegevoegd uit de onderrealisatie van personeel. Het hogere budget op externe inhuur van € 16,6 miljoen komt voort uit het alternatief invullen van vacatures en wordt gefinancierd uit de ondervulling bij militairen. Het budget overige personele exploitatie is met € 17,8 miljoen verhoogd met name door extra budget voor opleidingen van € 8,4 miljoen en diverse kleinere mutaties.
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 22,8 miljoen, voornamelijk door verwachte meeruitgaven aan overig materieel van € 9,8 miljoen, waaronder het breed offensief tegen de ondermijnende criminaliteit (BOTOC), en uitgaven met betrekking tot de regeling Zelfstandige Kleine Aankopen (ZKA) van € 6,5 miljoen. ZKA betreft eenvoudiger dienstverlening om kleine aankopen sneller zelfstandig te doen tot een bedrag van € 15.000 exclusief btw.
Tevens is een bedrag van € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor COVID-19 gerelateerde uitgaven ten behoeve van incidentele nood- en steunmaatregelen.