Omschrijving | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 404.477 | 1.272 | 405.749 | 32.492 | 438.241 | 22.222 | 24.265 | 24.249 | 21.061 |
Uitgaven | 404.477 | 1.272 | 405.749 | 32.582 | 438.331 | 22.222 | 24.265 | 24.249 | 21.061 |
Personele uitgaven | |||||||||
waarvan eigen personeel | 317.054 | ‒ 595 | 316.459 | 20.931 | 337.390 | 19.034 | 22.059 | 22.259 | 19.814 |
waarvan externe inhuur | 5.658 | 795 | 6.453 | 4.489 | 10.942 | 2.039 | 763 | 763 | 763 |
waarvan overige personele uitgaven | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | |||||||||
waarvan overige materiële uitgaven | 16.937 | 0 | 16.937 | 3.397 | 20.334 | 538 | 585 | 585 | 585 |
waarvan ICT | 15.018 | 0 | 15.018 | 3.479 | 18.497 | 884 | 1.132 | 916 | 173 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 46.940 | 1.072 | 48.012 | 286 | 48.298 | ‒ 273 | ‒ 274 | ‒ 274 | ‒ 274 |
Ontvangsten | 58.761 | 0 | 58.761 | 14.511 | 73.272 | 17.489 | 19.706 | 19.706 | 19.706 |
Ontvangsten | |||||||||
Algemeen | 58.761 | 0 | 58.761 | 14.511 | 73.272 | 17.489 | 19.706 | 19.706 | 19.706 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 32,6 miljoen bij de uitgaven en € 32,5 miljoen bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten tellen de mutaties op tot € 14,5 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Personele uitgaven / materiële uitgaven
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 5,4 miljoen).
2. Er zijn twintig overboekingen, onder andere met andere departementen verwerkt op de diverse onderdelen (€ 4,9 miljoen). De grootste overboeking is de bijdrage aan de ICT-kosten van het Financieel Diensten Centrum van de vier deelnemende ministeries naast SZW (totaal € 2,8 miljoen).
3. Voor overlopende posten uit 2020 is via de eindejaarsmarge € 1,8 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2021.
4. Het in 2020 ongebruikte deel van het transitiebudget Rijksschoonmaak organisatie (RSO) van € 4,0 miljoen wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting 2021 toegevoegd.
5. Per 2021 werkt de RSO volgens een gestandaardiseerde dienstverlening die leidt tot een hogere kostprijs (uitgaven). Dit is verwerkt in de tarieven waardoor de ontvangsten meestijgen met uitgaven (€ 14,5 miljoen), zie ontvangstennummer 1.
6. Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er twee kasschuiven verwerkt: een kasschuif op het budget van trainees van 2021 naar 2022 (€ 0,1 miljoen) en een kasschuif voor de opsporingsomgeving van de Inspectie over de periode 2021-2026 (€ 0,8 miljoen).
7. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd (artikel 11 Uitvoering) naar begrotingsgefinancierd (€ 0,2 miljoen) ten behoeve van activiteiten op het terrein van handhaving.
8. Voor de programma's stroomlijning ketenbeslag derden en vereenvoudiging beslagvrije voet is in totaal voor apparaat € 1,0 miljoen aan middelen beschikbaar gekomen.
9. Er is € 0,1 miljoen aan middelen toegevoegd van 2021 ten behoeve van een attaché in Geneve.
Verplichtingen Apparaat kerndepartement
Bij externe inhuur is er een mutatie met alleen een kasbedrag omdat de bijbehorende verplichting al in 2020 is geboekt. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal € 0,1 miljoen lager dan de uitgavenmutaties ad € 32,6 miljoen.
Ontvangsten
1. Per 2021 werkt de RSO volgens een gestandaardiseerde dienstverlening die leidt tot een hogere kostprijs. Dit is verwerkt in de tarieven waardoor de ontvangsten meestijgen met de uitgaven (€ 14,5 miljoen), zie uitgavennummer 5.