Omschrijving | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 25.497 | 748 | 26.245 | 3.850 | 30.095 | 4.683 | 4.722 | 3.521 | 3.621 |
Uitgaven | 27.351 | 748 | 28.099 | 3.675 | 31.774 | 4.508 | 4.547 | 3.346 | 3.621 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Overige subsidies algemeen | 2.000 | 0 | 2.000 | 347 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Handhaving | 3.178 | 0 | 3.178 | ‒ 292 | 2.886 | ‒ 72 | ‒ 175 | ‒ 175 | 0 |
Opdrachten overig | 12.702 | 748 | 13.450 | 2.987 | 16.437 | 5.081 | 5.181 | 3.981 | 4.081 |
Bekostiging | |||||||||
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 7.442 | 0 | 7.442 | 633 | 8.075 | ‒ 501 | ‒ 459 | ‒ 460 | ‒ 460 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Ministerie van Financiën | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
Agentschap Rijksdienst Ondernemend Nederland | 329 | 0 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 3,7 miljoen bij de uitgaven en € 3,9 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Subsidies, opdrachten, bekostiging, bijdragen aan agentschappen en bijdrage aan andere begrotingen
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,8 miljoen).
2. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (-/- 0,6 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een bijdrage in het nationaal doorbraak programma door Instituut voor Publieke Waarden (-/- € 0,3 miljoen).
3. Via de eindejaarsmarge 2020 is er € 2,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2021.
4. Om aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven is een budgettair neutrale kasschuif bij opdrachten van 2021 (-/- € 0,1 miljoen) naar 2022.
5. De raming van de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is op basis van uitvoeringsinformatie licht neerwaarts bijgesteld (-/- € 0,5 miljoen).
Verplichtingen Algemeen
Bij opdrachten is er een mutatie met alleen een kasbedrag en geen verplichtingenbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal € 0,2 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties ad € 3,7 miljoen.