Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 24.491 | 34.954 | 1.497 | 306 | 36.757 |
Uitgaven | 27.254 | 31.580 | 382 | 336 | 32.298 |
waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder | 27.254 | 31.580 | 382 | 336 | 32.298 |
Opdrachten | 3.175 | 7.401 | 346 | ‒ 2.554 | 5.193 |
Waarvan uitvoering geluid | 3.171 | 4.876 | 407 | ‒ 1.971 | 3.312 |
Waarvan uitvoering lucht | 4 | 1.914 | ‒ 61 | ‒ 472 | 1.381 |
Waarvan overige opdrachten | 0 | 611 | 0 | ‒ 111 | 500 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.580 | 2.464 | 37 | 0 | 2.501 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.580 | 2.454 | 37 | 0 | 2.491 |
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Bijdragen aan medeoverheden | 22.042 | 21.258 | 0 | 2.979 | 24.237 |
Waarvan uitvoering geluidsanering | 22.042 | 16.258 | 0 | 0 | 16.258 |
Waarvan programma NSL en SLA | 0 | 5.000 | 0 | 2.979 | 7.979 |
Bekostiging | 457 | 457 | ‒ 1 | ‒ 89 | 367 |
Ontvangsten | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 1,8 miljoen verhoogd. Hiervan is € 1,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De wijzigingen in de 2e suppletoire begroting 2021 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 0,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een herschikking op artikel 20 voor een bedrag van € 2,9 miljoen ten behoeve van de specifieke uitkering in het kader van het Schone Lucht Akkoord. Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden van per saldo € 0,3 miljoen waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen.
Bijdragen aan medeoverheden
Het budget voor bijdragen aan medeoverheden is met € 3,0 miljoen toegenomen. De toename voor € 2,9 miljoen is een gevolg van de onder opdrachten genoemde herschikking ten behoeve van de specifieke uitkering in het kader van het Schone Lucht Akkoord.
Ontvangsten
De ontvangsten op artikel 20 zijn met € 1,0 miljoen opgehoogd. Dit betreft ontvangsten van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) in het kader van de afwikkeling van een aantal verleende subsidies inzake de regeling sanering verkeerslawaai. Het BSV voert deze regeling uit namens IenW. Uit de eindafrekening blijken de werkelijke kosten lager te zijn uitgevallen dan de eerder verstrekte voorschotten. Dit leidt tot een terugontvangst voor IenW.