Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 66.718 | 4.941 | 71.659 |
Uitgaven | 61.584 | ‒ 85 | 61.499 |
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder | 61.584 | ‒ 85 | 61.499 |
Opdrachten | 12.212 | ‒ 567 | 11.645 |
Waarvan RIVM | 5.380 | 182 | 5.562 |
Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering | 6.569 | ‒ 759 | 5.810 |
Overige opdrachten | 263 | 10 | 273 |
Bijdragen aan agentschappen | 16.608 | 735 | 17.343 |
Waarvan bijdragen aan RWS | 2.816 | 0 | 2.816 |
Waarvan bijdragen aan RIVM | 13.562 | 725 | 14.287 |
Bijdragen aan overige agentschappen (RVO en KNMI) | 230 | 10 | 240 |
Bijdragen aan medeoverheden | 32.301 | ‒ 190 | 32.111 |
Programma NSL en SLA | 7.669 | ‒ 969 | 6.700 |
Uitvoering geluidsanering | 24.632 | 779 | 25.411 |
Bekostiging | 463 | ‒ 63 | 400 |
Ontvangsten | 1.000 | 946 | 1.946 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
– Een ophoging van € 3,0 miljoen van het verplichtingenbudget om de meerjarige opdracht (2024-2027) aan te gaan voor de uitvoering van de subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai onder de Omgevingswet.
– Een ophoging van € 2,1 miljoen van het verplichtingenbudget ten behoeve van de subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai onder de Wet Geluidhinder. Het subsidieplafond 2023 wordt opgehoogd met de middelen die waren gereserveerd voor de sanering onder de Omgevingswet (ingangsdatum vastgesteld op 1 januari 2024).
– Diverse kleinere mutatie opgeteld tot ‒ € 0,2 miljoen.
Uitgaven
De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).