Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 12.593.171 | 1.650.085 | 14.243.256 | 1.660.200 | 15.903.456 | 1.195.834 | 1.212.226 | 1.136.810 | 1.192.615 |
0 | |||||||||
Totale uitgaven | 13.432.668 | 1.025.053 | 14.457.721 | 1.240.488 | 15.698.209 | 1.243.189 | 1.166.798 | 1.153.807 | 1.208.837 |
waarvan juridisch verplicht (%) | |||||||||
Bekostiging | 12.607.996 | 895.534 | 13.503.530 | 974.794 | 14.478.324 | 1.026.662 | 1.084.601 | 1.076.442 | 1.136.995 |
Bekostiging po-instellingen | 11.480.147 | 508.400 | 11.988.547 | 963.718 | 12.952.265 | 957.202 | 1.017.311 | 1.009.145 | 1.069.700 |
Bekostiging Caribisch Nederland | 21.446 | 4.051 | 25.497 | 3.060 | 28.557 | 5.478 | 5.598 | 5.605 | 5.605 |
Prestatiebox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvullende bekostiging | 155.536 | 0 | 155.536 | 4.783 | 160.319 | 60.783 | 60.783 | 60.783 | 60.781 |
Aanpak lerarentekort G5 | 30.696 | 0 | 30.696 | 909 | 31.605 | 909 | 909 | 909 | 909 |
Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs | 920.171 | 383.083 | 1.303.254 | 2.324 | 1.305.578 | 2.290 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 113.785 | 970 | 114.755 | 211.980 | 326.735 | 193.709 | 45.806 | 44.946 | 42.921 |
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 23.724 | 0 | 23.724 | 749 | 24.473 | 749 | 749 | 749 | 749 |
Nederlands onderwijs buitenland | 13.319 | 170 | 13.489 | 420 | 13.909 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 14.408 | 600 | 15.008 | 973 | 15.981 | 989 | 1.006 | 1.006 | 1.006 |
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra hulp voor de klas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijke schooldag | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
Basisvaardigheden | 0 | 0 | 0 | 168.726 | 168.726 | 151.113 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.988 | 7.056 | 6.154 | 4.085 |
Overige subsidies | 62.334 | 200 | 62.534 | 7.112 | 69.646 | 2.450 | 2.575 | 2.617 | 2.661 |
Opdrachten | 28.692 | 22.582 | 51.274 | 3.001 | 54.275 | 8.965 | 9.545 | 9.639 | 9.685 |
Opdrachten | 28.692 | ‒ 6.661 | 22.031 | 3.001 | 25.032 | 8.965 | 9.545 | 9.639 | 9.685 |
Zelftesten | 0 | 29.243 | 29.243 | 0 | 29.243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 32.246 | 0 | 32.246 | 8.500 | 40.746 | 2.913 | 2.010 | 2.265 | 2.336 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 32.246 | 0 | 32.246 | 8.500 | 40.746 | 2.913 | 2.010 | 2.265 | 2.336 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 7.260 | 0 | 7.260 | 86 | 7.346 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds | 4.702 | 0 | 4.702 | 0 | 4.702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UWV | 2.558 | 0 | 2.558 | 86 | 2.644 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Bijdragen aan medeoverheden | 642.536 | 105.967 | 748.503 | 42.122 | 790.625 | 16.884 | 24.380 | 20.059 | 16.444 |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 521.212 | 0 | 521.212 | 15.125 | 536.337 | 15.142 | 15.150 | 15.150 | 15.150 |
Caribisch Nederland | 20.394 | 0 | 20.394 | ‒ 3.041 | 17.353 | 1.653 | 9.141 | 4.820 | 1.205 |
Scholenprogramma Groningen | 3.000 | 0 | 3.000 | 89 | 3.089 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Nationaal Programma Onderwijs | 97.930 | ‒ 4.033 | 93.897 | 0 | 93.897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventilatie in scholen | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK huisvesting noodlocaties PO | 0 | 0 | 0 | 29.949 | 29.949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken | 153 | 0 | 153 | 5 | 158 | ‒ 6.030 | 370 | 370 | 370 |
Brede scholen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 |
BES(t)4kids | 153 | 0 | 153 | 5 | 158 | ‒ 6.400 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||
Ontvangsten | 9.308 | 0 | 9.308 | 5.500 | 14.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 12.593.171 | 1.650.085 | 14.243.256 | 1.660.200 | 15.903.456 | 1.195.834 | 1.212.226 | 1.136.810 | 1.192.615 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | ||||||||
waarvan overig | 12.593.171 | 1.650.085 | 14.243.256 | 1.660.200 | 15.903.456 | 1.195.834 | 1.212.226 | 1.136.810 | 1.192.615 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1.660,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2023 die in het najaar van 2022 al wordt verplicht.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 974,8 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– de middelen die beschikbaar zijn gekomen in het kader van het coalitieakkoord (€ 500,0 miljoen) en ten behoeve van de po-leerlingen uit Oekraïne (€ 58,7 miljoen);
– de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 van circa € 380 miljoen;
– de compensatie voor het vervallen van de btw-vrijstelling bij detachering van personeel naar of vanuit het samenwerkingsverband door aangescherpte Europese regelgeving (structureel € 30,0 miljoen);
– een in de veegbrief aangekondigde overlopende verplichting van € 17,1 miljoen vanuit 2021 naar 2022 inzake de extra loonruimte van 0,16%.
Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op loon- en prijsbijstelling, middelen uit het coalitieakkoord en middelen ten behoeve van de po-leerlingen uit Oekraïne.
Subsidies
Het budget voor het instrument subsidies wordt per saldo met € 212,0 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling van € 2,3 miljoen, de toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord van € 203,4 miljoen en de toevoeging van middelen ten behoeve van de po-leerlingen uit Oekraïne van € 1,8 miljoen. Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op deze onderwerpen en op de honorering van de voorstellen voor het Nationaal Groeifonds vanaf 2023.
Bijdrage aan medeoverheden
Het budget wordt per saldo met € 42,1 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– de specifieke uitkering aan gemeenten in het kader van de huisvesting van de po-leerlingen uit Oekraïne (€ 29,9 miljoen; zie het algemene deel);
– de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2022: € 15,8 miljoen (zie het algemene deel).