Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

9.092.260

1.080.117

10.172.377

1.550.290

11.722.667

893.247

871.601

868.381

851.528

          

Totale uitgaven

9.665.622

499.330

10.164.952

959.194

11.124.146

890.120

878.527

868.444

851.465

waarvan juridisch verplicht (%)

         
          

Bekostiging

9.265.929

402.355

9.668.284

691.614

10.359.898

731.149

786.878

785.011

780.828

Bekostiging vo-instellingen

8.846.103

49.374

8.895.477

683.783

9.579.260

723.008

779.592

777.726

773.683

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen

18.057

0

18.057

0

18.057

0

0

0

0

Bekostiging Caribisch Nederland

17.336

3.975

21.311

3.201

24.512

3.246

3.361

3.360

3.360

Prestatiebox

0

0

0

535

535

535

535

535

535

Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters

109.931

0

109.931

0

109.931

0

0

0

0

Aanvullende regelingen leerlingendaling1

4.540

0

4.540

3.390

7.930

3.390

3.390

3.390

3.250

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs

269.962

349.006

618.968

705

619.673

970

   

Subsidies (regelingen)

210.479

200

210.679

131.098

341.777

136.643

52.265

44.553

34.724

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

19.755

0

19.755

2.719

22.474

4.870

7.663

529

529

Pilots lente- en zomerscholen vo

9.000

0

9.000

4.039

13.039

267

267

267

273

Nieuwe leerweg

9.825

0

9.825

‒ 306

9.519

316

0

0

0

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extra hulp voor de klas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regeling brede brugklas

102.000

0

102.000

‒ 201

101.799

0

0

0

0

Basisvaardigheden

0

0

0

107.874

107.874

96.614

0

0

0

Nationaal Groeifonds

0

0

0

310

310

6.984

15.439

14.027

7.291

Overige subsidies

69.899

200

70.099

16.663

86.762

27.592

28.896

29.730

26.631

Opdrachten

23.080

89.805

112.885

13.310

126.195

15.378

33.521

33.180

30.576

Opdrachten

23.080

‒ 4.060

19.020

13.421

32.441

15.378

33.521

33.180

30.576

Zelftesten

0

93.865

93.865

‒ 111

93.754

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

56.086

9.000

65.086

4.865

69.951

5.520

4.433

4.270

3.907

Dienst Uitvoering Onderwijs

56.086

9.000

65.086

4.865

69.951

5.520

4.433

4.270

3.907

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

47.151

549

47.700

11.968

59.668

1.420

1.420

1.420

1.420

College voor Toetsen en Examens

4.478

289

4.767

10.342

15.109

40

40

40

40

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen

42.673

260

42.933

1.626

44.559

1.380

1.380

1.380

1.380

Bijdragen aan medeoverheden

62.611

‒ 2.579

60.032

106.329

166.361

0

0

0

0

Nationaal Programma Onderwijs

62.611

‒ 2.579

60.032

0

60.032

0

0

0

0

SPUK huisvesting noodlocaties VO

0

0

0

106.329

106.329

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

286

0

286

10

296

10

10

10

10

GRAZ (ECML) en PISA

286

0

286

10

296

10

10

10

10

          

Ontvangsten

7.391

0

7.391

0

7.391

0

0

0

0

1

Dit budget is in 2020 ook beschikbaar en maakt onderdeel uit van de regel: 'bekostiging vo-instellingen'

Tabel 13 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

9.092.260

1.080.117

10.172.377

1.550.290

11.722.667

893.247

871.601

868.381

851.528

waarvan garantieverplichtingen

   

‒ 25.814

     

waarvan overig

9.092.260

1.080.117

10.172.377

1.576.104

11.722.667

893.247

360.745

357.905

342.062

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 1.550,3 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door een opwaartse bijstelling op de verplichtingenruimte voor het NP Onderwijs van € 295,1 miljoen. Daarnaast wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2023 in het najaar van 2022 al verplicht. Dit verklaart € 274,8 miljoen van het verschil in de verplichtingen- en uitgavenmutaties.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor het instrument bekostiging wordt per saldo met € 691,6 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van de toevoeging van loon- en prijsbijstelling van € 279,5 miljoen, de toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord van € 381,2 miljoen en middelen voor onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne van € 29,8 miljoen. Zie voor een verdere toelichting op loon- en prijsbijstelling, middelen uit het coalitieakkoord en middelen voor onderwijs aan vo-leerlingen uit Oekraïne de toelichting in het algemene deel.

Subsidies

Het budget voor het instrument subsidies wordt per saldo met € 131,1 miljoen verhoogd. Dit wordt verklaard door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling van € 3,2 miljoen, toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord van € 117,2 miljoen en de honorering van voorstellen voor het Nationaal Groeifonds van € 3,7 miljoen. Daarnaast zijn middelen toegevoegd door een overlopende verplichting van € 4,0 miljoen op de regeling onnodig zittenblijven. Zie voor een verdere toelichting op loon- en prijsbijstelling, middelen uit het coalitieakkoord en het Nationaal Groeifonds de toelichting in het algemene deel.

Opdrachten

Het budget voor het instrument opdrachten wordt per saldo met € 13,3 miljoen verhoogd. Dit wordt verklaard door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling van € 0,2 miljoen, toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord van € 23,1 miljoen en de honorering van voorstellen voor het Nationaal Groeifonds van € 1,6 miljoen. Daarnaast is € 7,5 miljoen overgeboekt naar het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor effectonderzoek en monitoring van het NP Onderwijs. Zie voor een verdere toelichting op middelen uit het coalitieakkoord en het Nationaal Groeifonds de toelichting in het algemene deel.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Het budget voor het instrument bijdragen aan ZBO's/RWT's wordt per saldo met € 12,0 miljoen verhoogd. Dit wordt verklaard door overboekingen van Artikel 1 (po) en Artikel 4 (mbo) van € 10,2 miljoen ten behoeve van het werkprogramma van het CvTE. Daarnaast is € 1,5 miljoen toegevoegd voor de loon- en prijsbijstelling.

Bijdrage aan medeoverhedenHet budget voor het instrument bijdragen aan medeoverheden wordt met € 106,3 miljoen verhoogd. Dit is te verklaren door de toevoeging van € 106,3 miljoen voor huisvesting en noodlocaties voor het onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne. Zie voor een verdere toelichting op middelen voor onderwijs aan vo-leerlingen uit Oekraïne de toelichting in het algemene deel.

Licence