Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 14.249 | 0 | 14.249 | 467 | 14.716 | 469 | 479 | 479 | 512 |
Totale uitgaven | 14.249 | 0 | 14.249 | 467 | 14.716 | 469 | 479 | 479 | 512 |
waarvan juridisch verplicht (%) | |||||||||
Bijdrage aan agentschappen | 14.249 | 0 | 14.249 | 467 | 14.716 | 469 | 479 | 479 | 512 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 14.249 | 14.249 | 467 | 14.716 | 469 | 479 | 479 | 512 | |
Ontvangsten | 215.480 | 215.480 | ‒ 19.134 | 196.346 | ‒ 29.169 | ‒ 19.355 | ‒ 7.457 | 2.639 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Uitgaven
Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 0,5 miljoen verhoogd.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 19,1 miljoen verlaagd op basis van de lagere gerealiseerde lesgeldontvangsten in 2021 en een verwachte daling van het aantal mbo-studenten.