| Ontwerp-begroting 2022 | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2022 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | Stand 1e suppletoire begroting 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 823.417 | 0 | 823.417 | 55.817 | 879.234 | 94.705 | 98.416 | 106.272 | 106.845 |
| Uitgaven | 844.737 | 0 | 844.737 | 26.097 | 870.834 | 42.279 | 45.990 | 53.846 | 54.419 |
| waarvan juridisch verplicht | 91% | 97% | |||||||
| Opdrachten | 51.841 | 0 | 51.841 | 2.444 | 54.285 | 1.663 | 1.867 | 2.353 | 1.617 |
| - Gereedstelling | 17.017 | 0 | 17.017 | ‒ 73 | 16.944 | ‒ 349 | ‒ 145 | 340 | ‒ 396 |
| - Kustwacht NL | 26.865 | 0 | 26.865 | 2.023 | 28.888 | 1.443 | 1.443 | 1.444 | 1.444 |
| - Kustwacht CARIB | 7.959 | 0 | 7.959 | 494 | 8.453 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Personele uitgaven | 772.458 | 0 | 772.458 | 17.250 | 789.708 | 29.528 | 31.564 | 30.100 | 30.596 |
| - Eigen personeel | 712.331 | 0 | 712.331 | 15.348 | 727.679 | 23.178 | 24.247 | 20.180 | 20.607 |
| - Externe inhuur | 100 | 0 | 100 | ‒ 97 | 3 | 382 | 417 | 567 | 707 |
| - Overige personele exploitatie | 34.499 | 0 | 34.499 | 1.636 | 36.135 | 2.366 | 2.889 | 2.742 | 2.671 |
| - Kustwacht NL | 7.472 | 0 | 7.472 | 366 | 7.838 | 202 | 213 | 213 | 213 |
| - Kustwacht CARIB | 18.056 | 0 | 18.056 | ‒ 3 | 18.053 | 3.400 | 3.798 | 6.398 | 6.398 |
| Materiële uitgaven | 20.438 | 20.438 | 6.403 | 26.841 | 11.088 | 12.559 | 21.393 | 22.206 | |
| - Overige materiële exploitatie | 18.845 | 0 | 18.845 | 3.699 | 22.544 | 8.948 | 10.419 | 19.253 | 20.066 |
| - Kustwacht NL | 38 | 0 | 38 | ‒ 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Kustwacht CARIB | 1.555 | 0 | 1.555 | 2.732 | 4.287 | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 2.138 |
| Apparaatsontvangsten | 10.881 | 0 | 10.881 | 0 | 10.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kustwacht NL ontvangsten | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kustwacht CARIB ontvangsten | 4.857 | 0 | 4.857 | 0 | 4.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kon. Marine ontvangsten | 5.904 | 0 | 5.904 | 0 | 5.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingen budget is met bijna € 56 miljoen gestegen. De toename wordt grotendeels verklaard door de stijging van de uitgaven. Daarnaast is het verplichtingenbudget van de kustwacht Nederland verhoogd met €29,7 miljoen in verband met de dit jaar, ten behoeve van de kustwacht Nederland, af te sluiten service level agreement (SLA) met de Rijksrederij voor 2023.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget personele uitgaven wordt verhoogd met € 17 miljoen. Deze toename wordt met name verklaard door verlenging van de tijdelijke toelagen in het loongebouw ter waarde van € 6,9 miljoen. Ook is er € 2,6 miljoen toegekend voor de agenda van de veiligheid en wordt het budget naar boven bijgesteld vanwege tegemoetkomingen persioenlasten 2022 van € 1,9 miljoen. Daarnaast hebben interne herschikkingen plaatsgevonden waarbij € 2,9 miljoen vanuit DMF is overgeheveld ter financiering van diverse functies ten behoeve van de instandhouding.
Materiële uitgaven
Met de middelen uit hoofde van de motie Hermans is budget toegevoegd voor inlopen achterstanden IT. Deze zijn volledig aan het DMF instandhouding IT toegevoegd. Een deel van deze middelen wordt herverdeeld waardoor er voor ongeveer € 5 miljoen aan het budget materiële uitgaven is toegevoegd ten behoeve van de doorlichting van de Matlog keten.