| Ontwerp-begroting 2022 | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2022 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | Stand 1e suppletoire begroting 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.439.238 | 8.400 | 1.447.638 | 35.035 | 1.482.673 | 41.739 | 48.216 | 52.012 | 55.399 |
| Uitgaven | 1.439.238 | 8.400 | 1.447.638 | 35.035 | 1.482.673 | 41.739 | 48.216 | 52.012 | 55.399 |
| waarvan juridisch verplicht | 90% | 93% | |||||||
| Opdrachten | 79.131 | 0 | 79.131 | 3.365 | 82.496 | 11.642 | 11.619 | 11.654 | 11.654 |
| - gereedstelling | 79.131 | 0 | 79.131 | 3.365 | 82.496 | 11.642 | 11.619 | 11.654 | 11.654 |
| Personele uitgaven | 1.333.095 | 8.400 | 1.341.495 | 19.227 | 1.360.722 | 26.081 | 32.870 | 36.793 | 39.980 |
| - Eigen personeel | 1.272.635 | 0 | 1.272.635 | ‒ 26.289 | 1.246.346 | 16.107 | 23.003 | 26.592 | 29.349 |
| - Externe inhuur | 3.780 | 0 | 3.780 | 26.730 | 30.510 | 4.542 | 3.957 | 3.957 | 3.957 |
| - Overige personele exploitatie | 56.680 | 8.400 | 65.080 | 18.786 | 83.866 | 5.432 | 5.910 | 6.244 | 6.674 |
| Materiële uitgaven | 27.012 | 0 | 27.012 | 12.443 | 39.455 | 4.016 | 3.727 | 3.565 | 3.765 |
| - Overige materiële exploitatie | 27.012 | 0 | 27.012 | 12.443 | 39.455 | 4.016 | 3.727 | 3.565 | 3.765 |
| Apparaatsontvangsten | 7.875 | 0 | 7.875 | 0 | 7.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het totale budget voor personele uitgaven is per saldo met € 19,2 miljoen naar boven bijgesteld.
Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 26,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk door enerzijds een lagere personele vulling, waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 47,5 miljoen is verlaagd. Anderzijds is het budget verhoogd met € 15,1 miljoen euro, omdat is besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2022. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.
Het budget externe inhuur bedraagd meerjarig ongeveer € 3 miljoen. Het budget voor externe inhuur is met deze eerste suppletoire begroting met € 26,7 miljoen verhoogd waarvan € 20,7 wordt gefinancierd uit het budget eigen personeel en wordt aangewend voor het alternatief vullen van openstaande vacatures bij militair personeel. Verder is er aanvullend budget (€ 4,2 miljoen) ontvangen voor het herstel van de materiele logistieke organisatie (motie Hermans). Het budget voor overige personele exploitatie is per saldo met € 16,5 miljoen naar boven bijgesteld voor met name extra budget voor opleidingen van € 16,3 miljoen.
Materiële uitgaven
Voor overige materiële exploitatie uitgaven is het budget per saldo met € 12,4 miljoen verhoogd. Dit is onder meer te verklaren door uitgaven met betrekking tot de regeling Zelfstandige Kleine Aankopen (ZKA) van € 4,5 miljoen. ZKA betreft eenvoudiger dienstverlening om kleine aankopen sneller zelfstandig te doen tot een bedrag van € 15.000 exclusief btw. Tevens worden er meeruitgaven verwacht voor evenementen ondersteuning en overig materieel van € 3,0 miljoen.