Art. | Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 269.321 | 0 | 269.321 | 157.143 | 426.464 | 26.790 | 61.333 | 55.248 | 53.063 | |
Uitgaven | 462.658 | 0 | 462.658 | 910 | 463.568 | 183.290 | 60.904 | 55.181 | 53.063 | |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 2.635 | 0 | 2.635 | 4.193 | 6.828 | 4.667 | 4.700 | 4.746 | 5.551 | |
Natuur en Biodiversiteit op land | 24.746 | 0 | 24.746 | ‒ 2.080 | 22.666 | 5.586 | 79 | ‒ 67 | 0 | |
Beheer Kroondomeinen | 803 | 0 | 803 | 68 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzame visserij | 7.845 | 0 | 7.845 | 44.958 | 52.803 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | |
Overige stelsel activiteiten | 0 | 0 | 0 | 5.699 | 5.699 | 5.865 | 5.734 | 5.826 | 5.715 | |
Leningen | ||||||||||
Leningen rente en aflossing | 23.145 | 0 | 23.145 | ‒ 222 | 22.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garanties | ||||||||||
Garantie Klimaatfonds | 324 | 0 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 15.343 | 0 | 15.343 | ‒ 4.759 | 10.584 | 12.060 | 7.188 | 7.142 | 3.819 | |
Natuur en Biodiversiteit op land | 266.805 | 0 | 266.805 | ‒ 241.531 | 25.274 | ‒ 283.596 | ‒ 271.937 | ‒ 264.178 | ‒ 265.950 | |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 11.751 | 0 | 11.751 | ‒ 4.040 | 7.711 | ‒ 1.032 | ‒ 1.032 | ‒ 1.032 | ‒ 1.032 | |
Duurzame visserij | 41.210 | 0 | 41.210 | ‒ 36.561 | 4.649 | ‒ 8.713 | 22.237 | 21.712 | 22.987 | |
Overige stelsel activiteiten | 6.408 | 0 | 6.408 | ‒ 6.408 | 0 | 3.588 | 8.996 | 11.957 | 15.526 | |
Internationale Samenwerking | 3.655 | 0 | 3.655 | ‒ 1.300 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caribisch Nederland | 4.364 | 0 | 4.364 | ‒ 4.364 | 0 | ‒ 2.714 | ‒ 1.064 | ‒ 764 | ‒ 764 | |
Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit | 13.774 | 0 | 13.774 | ‒ 8.098 | 5.676 | ‒ 6.739 | ‒ 6.052 | ‒ 2.900 | ‒ 630 | |
Regio Deals | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Rijksrederij | 9.293 | 0 | 9.293 | 1.900 | 11.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||||||
Staatsbosbeheer | 28.293 | 0 | 28.293 | 0 | 28.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | ||||||||||
Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 12.184 | 12.184 | 14.092 | 16.866 | 764 | 764 | |
Specifieke uitkering | 0 | 0 | 0 | 241.051 | 241.051 | 285.166 | 275.129 | 271.915 | 267.017 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
Internationale Samenwerking | 1.714 | 0 | 1.714 | 220 | 1.934 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Ontvangsten | 44.651 | 0 | 44.651 | 4.380 | 49.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | ||||||||||
Landinrichtingsrente | 26.035 | 0 | 26.035 | 0 | 26.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkoop gronden | 8.804 | 0 | 8.804 | 0 | 8.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige ontvangsten natuur | 4.819 | 0 | 4.819 | 2.058 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzame visserij | 4.993 | 0 | 4.993 | 0 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Duurzame visserij
Het budget van duurzame visserij wordt met € 44,9 mln. verhoogd. Als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie verliest de visserijsector quotum. In dat kader worden nieuwe regelingen voorzien die gefinancierd worden uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). In 2022 gaat het om een stilligregeling (€ 33 mln.) en een liquiditeitsregeling (€ 12 mln.). De saneringsregeling (€ 155 mln.) zal in 2023 tot betalingen leiden.
Overige stelsel activiteiten
Het subsidiebudget voor Overige stelsel activiteiten wordt met € 5,7 mln. verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de overheveling van € 6,4 mln. van dit onderdeel van opdrachten naar subsidies. Daarnaast vinden er enkele overhevelingen plaats naar artikel 23 voor de uitvoering van de Achtste Nationale Bosinventarisatie door WR (€ 0,4 mln.) en voor de uitvoering van het Plan van aanpak van de derde evaluatie van het Natuurpact door PBL (€ 0,2 mln.).
Opdrachten
Natuur en Biodiversiteit op land
Het opdrachtenbudget van Natuur en biodiversiteit op land wordt met € 241,5 mln. verlaagd. Dit is voornamelijk het gevolg van een technische correctie om de budgetten van het Agroprogramma Groningen (€ 4,7 mln.) en een groot deel van het budget van Programma Natuur (€ 230,3 mln.) te verantwoorden onder bijdrage aan medeoverheden. Deze budgetten worden hoofdzakelijk aan provincies beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering en worden daarom onder bijdrage aan medeoverheden verantwoord. Daarnaast wordt er voor de Natuurbank € 7,8 mln. doorgeschoven naar latere jaren en € 2,1 mln. overgeheveld naar artikel 24 voor de uitvoeringskosten van RVO voor de Natuurbank. Verder is er € 2,0 mln. toegevoegd aan het budget van Programma Natuur voor monitoring en vindt er een aantal technische herschikkingen plaats op het budget.
Duurzame visserij
Het budget voor duurzame visserij wordt met € 36,6 mln. verlaagd. LNV heeft middelen op de begroting voor het uitvoeren van een saneringsregeling bij vissers. Omdat de regeling niet voldoet aan de staatsteuncriteria, kan deze regeling geen doorgang vinden. Hierdoor vindt er in 2022 een technische herschikking binnen de LNV-begroting plaats van € 14,5 mln. Daarnaast is er ten behoeve van inpassingskosten Wind op Zee extra budget beschikbaar gesteld. In 2022 gaat het om € 2,6 mln. Deze mutaties tezamen met enkele andere kleine mutaties en kasschuiven tellen op tot een mutatie van € 36,5 mln.
Overige stelsel activiteiten
Het opdrachtenbudget wordt met € 6,4 mln. verlaagd. Dit komt doordat de uitgaven op dit onderdeel hoofdzakelijk uit subsidies bestaan en het onderdeel daarom onder ‘subsidies’ verantwoord wordt.
Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit
Het budget van dit onderdeel wordt met € 8,1 mln. verlaagd. Dit komt hoofdzakelijk door het op een andere plaats op de begroting verantwoorden van budgetten. Zo wordt er € 8,7 mln. voor het Programma Veenweide overgeheveld naar onderdeel bijdrage aan medeoverheden. Daarnaast is sprake van diverse andere kleinere mutaties.
Bijdrage aan medeoverheden
Caribisch Nederland
Voor de uitvoering van de eerste fase van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland wordt cumulatief € 35,0 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de de LNV-begroting. Dit gaat om € 8,0 mln. in 2022. Hiervan wordt € 0,2 mln. doorgeschoven naar 2023. De middelen zijn onder andere bestemd voor maatregelen op het terrein van erosiebestrijding, koraalherstel, afvalwater, duurzame visserij en landbouwontwikkeling. Naast deze toevoeging van budget is ook het reguliere budget voor Caribisch Nederland toegevoegd aan dit onderdeel, gezien de uitgaven bestemd zijn voor bijdrage aan medeoverheden. Het budget van € 4,4 mln. in 2022 stond eerder geraamd op het opdrachtenbudget ‘Caribisch Nederland’.
Specifieke uitkering
Het budget wordt met € 241,1 mln. verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk door het op een andere plaats verantwoorden van budgetten. Vanaf het opdrachtenbudget Natuur en biodiversiteit op land wordt € 230,3 mln. toegevoegd voor de uitgaven van het Programma Natuur die ofwel via een specifieke uitkering of door een toevoeging aan de Algemene Uitkering beschikbaar worden gesteld aan de provincies. Ook wordt er vanuit het budget van Natuur en biodiversiteit op land € 4,7 mln. overgeheveld voor het Agroprogramma Groningen. Vanaf het opdrachtenbudget Klimaatimpuls Natuur en biodiversiteit wordt € 7,5 mln. overgeheveld bestemd voor het Programma Veenweide. Op dit budget wordt een kasschuif toegepast van € 1,6 mln. naar latere jaren. Andere grote mutaties zien op de toevoeging van € 4,3 mln. van de onderuitputting 2021 bestemd voor de SNL-beheervergoeding voor provincies en de overheveling van € 2,6 mln. naar het BTW-Compensatiefonds vanwege de specifieke uitkering in het kader van het Programma Natuur.