Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 535.168 | 231.296 | 766.464 | 117.916 | 884.380 | 39.051 | 47.063 | 5.927 | 5.607 |
Uitgaven | 1.219.304 | 237.145 | 1.456.449 | 76.579 | 1.533.028 | 39.237 | 46.879 | 5.927 | 5.607 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 7.411 | 0 | 7.411 | ‒ 140 | 7.271 | ‒ 75 | ‒ 115 | ‒ 132 | ‒ 132 |
Natuur en Biodiversiteit op land | 61.922 | 0 | 61.922 | ‒ 19.503 | 42.419 | 4.367 | 12.140 | 13.082 | 12.582 |
Beheer Kroondomeinen | 803 | 0 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame visserij | 162.759 | 0 | 162.759 | 44.904 | 207.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige stelsel activiteiten | 6.410 | 0 | 6.410 | 165 | 6.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | |||||||||
Leningen rente en aflossing | 22.745 | 0 | 22.745 | 0 | 22.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties | |||||||||
Garantie Klimaatfonds | 322 | 0 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Schade)vergoeding | |||||||||
Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 10.699 | 6.580 | 17.279 | ‒ 11.693 | 5.586 | 1.249 | ‒ 671 | ‒ 559 | ‒ 530 |
Natuur en Biodiversiteit op land | 32.166 | 7.360 | 39.526 | 44.247 | 83.773 | 28.309 | 34.306 | ‒ 3.683 | ‒ 3.620 |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 20.644 | 0 | 20.644 | 10.047 | 30.691 | 17.134 | 18.187 | 21.687 | 19.700 |
Duurzame visserij | 32.630 | 0 | 32.630 | ‒ 12.841 | 19.789 | ‒ 13.483 | ‒ 19.190 | ‒ 22.690 | ‒ 20.615 |
Internationale Samenwerking | 3.948 | 0 | 3.948 | ‒ 1.750 | 2.198 | ‒ 953 | ‒ 900 | ‒ 900 | ‒ 900 |
Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit | 6.426 | 0 | 6.426 | ‒ 433 | 5.993 | ‒ 433 | 0 | 0 | 0 |
Regio Deals | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
Rijksrederij | 12.574 | 0 | 12.574 | 0 | 12.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksvastgoedbedrijf | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Staatsbosbeheer | 29.517 | 0 | 29.517 | ‒ 258 | 29.259 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 | ‒ 258 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Caribisch Nederland | 14.292 | 0 | 14.292 | ‒ 1.050 | 13.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering | 792.262 | 23.205 | 815.467 | 21.544 | 837.011 | ‒ 620 | ‒ 620 | ‒ 620 | ‒ 620 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Internationale Samenwerking | 1.774 | 0 | 1.774 | 315 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 33.365 | 0 | 33.365 | 6.977 | 40.342 | 2.721 | 2.721 | 2.721 | 2.721 |
Ontvangsten | |||||||||
Landinrichtingsrente | 24.353 | 0 | 24.353 | ‒ 200 | 24.153 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 |
Overige ontvangsten natuur | 4.019 | 0 | 4.019 | 500 | 4.519 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Duurzame visserij | 4.993 | 0 | 4.993 | 3.548 | 8.541 | 2.721 | 2.721 | 2.721 | 2.721 |
Onttrekkingen begrotingsreserves | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichtingen
Subsidies
Natuur en Biodiversiteit op land
Het subsidiebudget voor Natuur en Biodiversiteit op land wordt met € 19,5 mln. verlaagd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door toevoeging van € 3,3 mln. aan het subsidiebudget voor de Ecologische Autoriteit die een belangrijke rol gaat spelen in het toetsen van de provinciale gebiedsprogramma’s. Deze middelen werden eerder onder het opdrachtenbudget van Natuur en Biodiversiteit op land verantwoord. Verder wordt er voor de uitvoering van de aanpak van de industriële piekbelasters € 10,1 mln. overgeheveld naar de begroting van het ministerie van EZK en wordt in 2023 voor schoon en emissieloos bouwen € 13,4 mln. overgeheveld naar de begroting van het ministerie van IenW.
Duurzame visserij
Het budget Duurzame Visserij wordt met € 44,9 mln. verhoogd. In 2022 is de saneringsregeling voor de visserijsector in het kader van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) opengesteld. Hier worden in 2023 de laatste verplichtingen van € 65,0 mln. aangegaan. Daarnaast worden in 2023 de liquiditeits- en stilligregeling van de BAR opengesteld en uitbetaald, waarvoor € 45,0 mln. uit 2022 is doorgeschoven naar 2023, zowel kas als verplichtingen.
Opdrachten
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
Het opdrachtenbudget van Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit wordt met € 11,7 mln. verlaagd. Dit is voornamelijk het gevolg van een overheveling naar artikel 23 voor de bijdrage aan het RIVM voor AERIUS (€ 5,9 mln.) en een overheveling van € 4,1 mln. naar het Provinciefonds voor ondersteuning in de kosten voor legalisatie van PAS-melders. Daarnaast is er € 1,6 mln. overgeheveld naar artikel 24 ten behoeve van de opdracht aan RVO voor ondersteunende werkzaamheden in de stikstofaanpak.
Natuur en Biodiversiteit op land
Het budget voor Natuur en Biodiversiteit op land wordt verhoogd met € 44,2 mln. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de uitgaven voor de uitvoering van de piekbelastersaanpak in 2023 worden toegevoegd. Hierdoor wordt het budget met € 26,3 mln. verhoogd. Deze uitgaven zijn bedoeld voor de uitvoering van de piekbelastersaanpak. Hiervoor wordt een coördinerende programmadirectie ingericht die samen met uitvoeringsteams van de provincies per gebied (provincie, deel van provincie of aantal provincies samen) gerichte individuele gesprekken met ondernemers gaan voeren over de stappen die zij vrijwillig kunnen zetten om bij te dragen aan de stikstofbelasting reductie. Voor deze uitvoeringsteams is in totaal voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een bedrag van € 86,3 mln. beschikbaar voor de uitvoering. Hiernaast wordt het budget verhoogd met € 8,8 mln. door de overheveling van de uitvoeringskosten van het DG Realisatie Transitie Landelijk Gebied, voor onder andere communicatie, toetsing en onderzoek, en wordt het budget verhoogd met € 5,0 mln. vanwege de opdracht aan Staatsbosbeheer als onderdeel van de Provinciale Uitvraag van het budget voor bijdrage aan medeoverheden naar het opdrachtenbudget. Ook is er een ophoging van € 3,2 mln. voor communicatie en onderzoekstrajecten aangaande het NPLG. Tot slot wordt er € 4,9 mln. aan het budget toegevoegd uit de eindejaarsmarge 2022. Deze middelen komen beschikbaar voor het Programma Natuur voor andere de inzet op de verhoging van de beheervergoeding en monitoring.
Hiernaast zijn er ook een aantal verlagingen. In het kader van de interdepartementale aanpak van het NPLG wordt het opdrachtenbudget verlaagd met respectievelijk € 1,5 mln. (overheveling naar BZK) en € 2,6 mln. (overheveling naar IenW). Dit budget is bestemd voor capaciteit bij de beide departementen. Verder is er € 2,0 mln. overgeheveld naar art. 24 Uitvoering en Toezicht voor de uitvoering door RVO van het proces rondom de Uniforme Openbare Voorzieningen bij het verstrekken van de Natuurvergunningen en de opdracht Soortenonderzoek, wordt er € 0,7 mln. overgeheveld naar de begroting van het ministerie van BZK voor de bijdrage aan het Serviceteam rijk voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet en is € 1,1 mln. overgeheveld naar het Provinciefonds voor de Algemene Uitkering in het kader van de nationale cofinanciering voor het Aanvalsplan Grutto.
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren
Het opdrachtenbudget van Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren wordt verhoogd met € 10,0 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een technische mutatie van € 10,2 mln. van het opdrachtenbudget Duurzame visserij naar Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren.
Duurzame Visserij
Het opdrachtenbudget Duurzame visserij wordt verlaagd met € 12,8 mln. Dit wordt hoofdzakelijk verzoorzaakt door een technische overboeking van € 10,2 mln. naar het opdrachtenbudget Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren.
Bijdrage aan medeoverheden
Specifieke uitkering
Het budget voor bijdrage aan medeoverheden is toegenomen met € 21,5 mln. Dit komt hoofdzakelijk door de verhoging van € 26,0 mln. uit de eindejaarsmarge 2022. Deze middelen zijn gereserveerd voor de Provinciale Uitvraag en een ophoging van € 10,0 mln. ten behoeve van de uitvoeringskosten van de gemeenten. Daarnaast is het budget verlaagd met € 13,9 dat wordt toegevoegd aan het opdrachtenbudget voor de uitvoeringskosten van het DG Realisatie Transitie Landelijk Gebied en de opdracht aan Staatsbosbeheer.