Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 147.901 | 277.681 | ‒ 227.823 | ‒ 49.858 | 0 |
Uitgaven | 139.050 | 268.830 | ‒ 227.823 | ‒ 41.007 | 0 |
Nog te verdelen | 139.050 | 268.830 | ‒ 227.823 | ‒ 41.007 | 0 |
Loonbijstelling-programma | 2.340 | 2.340 | 0 | ‒ 2.340 | 0 |
Loonbijstelling-apparaat | 11.459 | 113.722 | ‒ 97.740 | ‒ 15.982 | 0 |
Prijsbijstelling-apparaat | 11.383 | 103.766 | ‒ 86.634 | ‒ 17.132 | 0 |
Onvoorzien-programma | 40.614 | 36.089 | ‒ 34.563 | ‒ 1.526 | 0 |
Onvoorzien-apparaat | 73.254 | 12.913 | ‒ 8.886 | ‒ 4.027 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Nog te verdelen
De nog te verdelen uitgaven zijn met in totaal € 268,8 mln. afgeboekt, waarvan € 228 mln. eerder bij de Ontwerpbegroting 2023 is toegelicht. Van dit bedrag is bij de Ontwerpbegroting 2023 € 2 mln. en bij de tweede suppletoire begroting 2022 € 33 mln. vrijgevallen, omdat deze middelen niet in 2022 zijn benodigd of ingezet. De overige afboekingen betreffen overhevelingen naar andere artikelen of begrotingen. De belangrijkste mutaties:
– De tranche 2022 van de loon- en prijsbijstelling is in de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan artikel 10 Nog onverdeeld. De loon- en prijsbijstelling wordt naar rato verdeeld over de (beleids)artikelen, wat leidt tot een overheveling van in totaal € 182,4 mln. naar de andere artikelen.
– Er wordt € 14,5 mln. overgeheveld naar artikel 1 Belastingen ten behoeve van het programma Buitengewone Zaken Blauw van de Belastingdienst voor het inhuren van personeel.
– Voor het project Digitale Snelweg Douane (DSD) ten behoeve van het aangifteproces van de Douane zijn middelen gereserveerd op artikel 10 Nog onverdeeld. Een deel van het budget (€ 18 mln.) komt naar verwachting niet tot besteding in 2022 maar in latere jaren en is als kasschuif opgenomen in de Ontwerpbegroting 2023.