Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerp begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
(1) | (2) | (4)=(2+3) | ||||
Verplichtingen | 54 974 | 63 103 | ‒ 427 | ‒ 6 577 | 56 099 | |
Uitgaven | ||||||
Programma-uitgaven totaal | 53 484 | 71 471 | ‒ 427 | ‒ 6 149 | 64 895 | |
waarvan juridisch verplicht | 66% | 99% | ||||
4.1 | Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland | 9 031 | 14 740 | 52 | ‒ 1 732 | 13 060 |
Subsidies (regelingen) | ||||||
Gedetineerdenbegeleiding | 1 560 | 1 560 | 0 | 0 | 1 560 | |
Inkomensoverdrachten | ||||||
Gedetineerdenbegeleiding | 540 | 540 | 0 | 0 | 540 | |
Opdrachten | ||||||
Consulaire bijstand | 409 | 409 | 0 | 0 | 409 | |
Reisdocumenten en verkiezingen | 2 550 | 2 550 | 0 | ‒ 175 | 2 375 | |
Consulaire opleidingen | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | |
Consulaire informatiesystemen | 3 298 | 4 598 | 52 | ‒ 1 557 | 3 093 | |
Loket buitenland | 274 | 4 683 | 0 | 0 | 4 683 | |
4.2 | Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren | 18 467 | 26 392 | 0 | ‒ 3 800 | 22 592 |
Opdrachten | ||||||
Ambtsberichtenonderzoek | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
Visumverlening | 3 058 | 3 058 | 0 | ‒ 1 900 | 1 158 | |
Legalisatie en verificatie | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
Consulaire informatiesystemen | 14 151 | 22 076 | 0 | ‒ 1 572 | 20 504 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
Asiel en migratie | 1 028 | 1 028 | 0 | ‒ 328 | 700 | |
4.3 | Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur | 7 475 | 7 475 | ‒ 500 | ‒ 100 | 6 875 |
Subsidies (regelingen) | ||||||
Internationaal Cultuurbeleid | 4 980 | 4 612 | ‒ 500 | ‒ 100 | 4 012 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
Internationaal cultuurbeleid | 2 495 | 2 863 | 0 | 0 | 2 863 | |
4.4 | Uitdragen Nederlandse waarden en belangen | 18 511 | 22 864 | 21 | ‒ 517 | 22 368 |
Subsidies (regelingen) | ||||||
Instituut Clingendael | 800 | 813 | 0 | 0 | 813 | |
Programma ondersteuning buitenlands beleid | 3 058 | 4 245 | 0 | 600 | 4 845 | |
Internationale manifestaties en diverse bijdragen | 99 | 49 | 0 | 0 | 49 | |
Publieksdiplomatie | 2 229 | 2 229 | 11 | ‒ 211 | 2 029 | |
Onderzoeksprogramma | 50 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
Academische Leerstoel Anton de Kom | 0 | 143 | 0 | ‒ 139 | 4 | |
Opdrachten | ||||||
Adviesraad Internationale vraagstukken | 525 | 525 | 0 | 110 | 635 | |
Instituut Clingendael | 2 724 | 2 959 | 90 | ‒ 42 | 3 007 | |
Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |
Algemene voorlichting | 2 790 | 1 590 | ‒ 50 | 0 | 1 540 | |
Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten | 2 000 | 2 000 | 0 | 400 | 2 400 | |
China-strategie | 26 | 126 | 0 | ‒ 46 | 80 | |
Onderzoeksprogramma | 220 | 1 920 | ‒ 30 | 0 | 1 890 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 0 | 1 000 | 0 | ‒ 600 | 400 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||
Algemene voorlichting | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | |
Verkeersnotificaties | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
Europese bewustwording | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | |
Publieksdiplomatie | 2 340 | 2 340 | 0 | ‒ 589 | 1 751 | |
Ontvangsten | 32 674 | 46 974 | 0 | ‒ 300 | 46 674 | |
4.10 | Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland | 9 200 | 9 200 | 0 | 0 | 9 200 |
4.20 | Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen | 23 200 | 37 500 | 0 | ‒ 300 | 37 200 |
4.40 | Doorberekening Defensie diversen | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 |
4.41 | Ontvangsten verkeersnotificaties | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget daalt voor artikelonderdeel 4.4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden. Dit komt met name doordat de desaldering van de niet ontvangen Border Management and Visa Instrument (BMVI) niet heeft kunnen plaatsvinden. Hierdoor zal de verplichting van EUR 5,3 miljoen doorschuiven naar 2023.
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Geen toelichting.
Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022
Artikelonderdeel 4.2
De geraamde ontvangst van EUR 5,3 miljoen voor BMVI wordt in 2023 verwacht in plaats van 2022. De tegenvallende ontvangsten in 2022 worden gedesaldeerd op artikelonderdeel 4.1 voor een bedrag van EUR 1,5 miljoen en op artikelonderdeel 4.2 voor een bedrag van EUR 3,8 miljoen. Hierdoor dalen de uitgaven in 2022.
Ontvangsten
Artikelonderdeel 4.20
Deze mutatie van EUR 0,3 miljoen is een saldo van hogere opbrengsten van EUR 5 miljoen (met name hogere visa-inkomsten) en het feit dat de BMVI gelden in 2023 zullen worden ontvangen. Dit geeft een verlaging van de opbrengsten van EUR 5,3 miljoen.