Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
2023 | 2023 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 70 192 | ‒ 137 | 70 055 | |
Uitgaven | ||||
Programma-uitgaven totaal | 72 191 | ‒ 4 926 | 67 265 | |
waarvan juridisch verplicht | 99% | |||
4.1 | Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland | 13 423 | ‒ 2 605 | 10 818 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Gedetineerdenbegeleiding | 2 260 | ‒ 1 005 | 1 255 | |
Inkomensoverdrachten | ||||
Gedetineerdenbegeleiding | 540 | 0 | 540 | |
Opdrachten | ||||
Consulaire bijstand | 394 | 0 | 394 | |
Reisdocumenten en verkiezingen | 2 441 | 0 | 2 441 | |
Consulaire opleidingen | 400 | ‒ 300 | 100 | |
Consulaire informatiesystemen | 7 388 | ‒ 1 300 | 6 088 | |
Loket buitenland | 0 | 0 | 0 | |
4.2 | Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren | 23 738 | ‒ 2 927 | 20 811 |
Opdrachten | ||||
Ambtsberichtenonderzoek | 150 | 0 | 150 | |
Visumverlening | 2 858 | ‒ 800 | 2 058 | |
Legalisatie en verificatie | 80 | 0 | 80 | |
Consulaire informatiesystemen | 19 622 | ‒ 2 200 | 17 422 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Asiel en migratie | 1 028 | 73 | 1 101 | |
4.3 | Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur | 8 237 | 343 | 8 580 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Internationaal Cultuurbeleid | 4 589 | ‒ 141 | 4 448 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Internationaal cultuurbeleid | 3 648 | 484 | 4 132 | |
4.4 | Uitdragen Nederlandse waarden en belangen | 26 793 | 263 | 27 056 |
Subsidies (regelingen) | ||||
Instituut Clingendael | 800 | 0 | 800 | |
Programma ondersteuning buitenlands beleid | 3 872 | 1 000 | 4 872 | |
Internationale manifestaties en diverse bijdragen | 49 | 22 | 71 | |
Publieksdiplomatie | 2 229 | 29 | 2 258 | |
Onderzoeksprogramma | 100 | 0 | 100 | |
Academische Leerstoel Anton de Kom | 344 | ‒ 139 | 205 | |
Opdrachten | ||||
Adviesraad Internationale vraagstukken | 635 | 74 | 709 | |
Instituut Clingendael | 3 071 | ‒ 82 | 2 989 | |
Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties | 1 000 | 110 | 1 110 | |
Algemene voorlichting | 1 590 | 0 | 1 590 | |
Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten | 2 000 | 650 | 2 650 | |
China-strategie | 27 | 2 | 29 | |
Onderzoeksprogramma | 2 212 | 0 | 2 212 | |
Conferentie uitdragen Nederlandse waarden en belangen | 4 000 | ‒ 1 000 | 3 000 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||
Algemene voorlichting | 1 200 | 30 | 1 230 | |
Publieksdiplomatie | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersnotificaties | 400 | ‒ 50 | 350 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||
Europese bewustwording | 868 | ‒ 600 | 268 | |
Publieksdiplomatie | 2 396 | 217 | 2 613 | |
Ontvangsten | 47 374 | 19 000 | 66 374 | |
4.10 | Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland | 9 200 | 1 000 | 10 200 |
4.20 | Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen | 37 900 | 18 000 | 55 900 |
4.40 | Doorberekening Defensie diversen | 74 | 0 | 74 |
4.41 | Ontvangsten verkeersnotificaties | 200 | 0 | 200 |
ToelichtingVerplichtingenHet verplichtingenbudget neemt af met EUR 1 miljoen. De verplichtingen mutaties houden verband met de uitgavenmutaties zoals hieronder toegelicht.
UitgavenArtikelonderdeel 4.1Het budget voor consulaire dienstverlening wordt naar beneden bijgesteld, omdat betalingen voor een aantal projecten doorschuiven naar 2024. Dit betreft onder andere de subsidie voor gedetineerdenbegeleiding en consulaire informatiesystemen.
Artikelonderdeel 4.2Het budget wordt naar beneden bijgesteld. Dit komt met name doordat de BMVI middelen, die vallen onder consulaire informatiesystemen, pas in 2024 uitgegeven worden.
Artikelonderdeel 4.4Voor het uitdragen van de Nederlandse waarden is het budget gestegen. Dit komt onder andere door het Programma Ondersteuning Buitenland Beleid. Er is gebleken dat de nieuwe geopolitieke realiteit de afgelopen jaren om extra inzet van dit instrument vraagt. Daarnaast zijn de kosten voor de conferentie van het Feministisch Buitenland Beleid lager dan voorzien.
OntvangstenArtikelonderdeel 4.10De paspoortontvangsten zijn hoger dan voorzien.
Artikelonderdeel 4.20De ontvangsten voor consulaire dienstverlening aan vreemdelingen vallen hoger uit, doordat er meer visa zijn verstrekt.