Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)2 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 137.948 | 159.361 | 5.798 | 5.600 | 170.759 |
Uitgaven | 137.948 | 159.361 | 5.798 | 5.600 | 170.759 |
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting | 71.011 | 90.105 | 3.056 | 5.600 | 98.761 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat) | 41.641 | 41.036 | 1.824 | 9.600 | 52.460 |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) | 16.394 | 16.394 | 736 | 0 | 17.130 |
RVB (Bijdrage voor monumenten) | 2.958 | 2.958 | 119 | 0 | 3.077 |
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting) | 6.230 | 6.629 | 213 | 0 | 6.842 |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) | 3.788 | 23.088 | 164 | ‒ 4.000 | 19.252 |
9.2 Beheer materiële activa | 66.937 | 69.256 | 2.742 | 0 | 71.998 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||
RVB | 12.396 | 12.660 | 511 | 0 | 13.171 |
RVB (Onderhoud en beheerkosten) | 4.874 | 4.829 | 201 | 0 | 5.030 |
RVB (Zakelijke lasten) | 49.667 | 51.767 | 2.030 | 0 | 53.797 |
Ontvangsten | 120.282 | 113.721 | 7.489 | 51.519 | 172.729 |
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 97,5% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.
9.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Zakelijke lasten)
Dit betreft de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2022.
Ontvangsten
Dit betreft de definitieve afrekening van de bevoorschotting in 2021 aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat hier om de meerontvangsten uit de verkoop van bodemmaterialen.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
Dit betreffen onvoorziene kosten voor de renovatie van het Binnenhofcomplex. De onverwachte tussenliggende periode waarin de gebruikers niet aanwezig zijn op het Binnenhofcomplex en de aannemers het complex nog niet in beheer kunnen nemen is hier de oorzaak van. Dit resulteert in beveiliging- en leegstandskosten die gegeven hun aard niet activeerbaar zijn bij het RVB en geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten. De kosten worden conform de reguliere systematiek direct afgerekend met de opdrachtgever.
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
Dit betreft een reallocatie van circa € 4 mln. naar het instrument RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat). Vanwege de latere oplevering van de te nemen maatregelen voor het langer verblijf van het ministerie van AZ op het Binnenhof worden dit jaar minder kosten gemaakt.
9.2 Beheer materiele activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Onderhoud en beheerkosten)
Dit betreft een saldo van twee mutaties. Ten eerste betreft dit een overdracht aan de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) van circa € 1 mln. ten behoeve van het Windmolenpark Zeewolde. Daarnaast betreft dit een desaldering van de meeropbrengsten van de ingebruikgeving.
Ontvangsten
Dit betreft circa € 45 mln. aan meerontvangsten doordat de veiling van benzinestations langs Rijkswegen meer hebben opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvat dit circa € 5,2 mln. aan meerontvangsten voor bodemmaterialen. Tot slot omvat dit circa € 1 mln. aan meeropbrengsten uit de ingebruikgeving voor de desaldering.