Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)2 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 193.597 | 110.205 | ‒ 4.114 | ‒ 26.581 | 79.510 |
Uitgaven | 193.597 | 112.705 | ‒ 4.114 | ‒ 26.581 | 82.010 |
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 186.759 | 105.867 | ‒ 4.114 | ‒ 26.581 | 75.172 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Diverse subsidies | 662 | 1.249 | 0 | 0 | 1.249 |
Overlegstelsel | 2.901 | 2.401 | 0 | ‒ 250 | 2.151 |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 205 | 743 | 7 | 0 | 750 |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Ondersteuning koepels implementatie Woo | 0 | 840 | 23 | 0 | 863 |
Kwaliteit management rijksdienst | 26 | 26 | 1 | 33 | 60 |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
POK - Ondersteuning melders misstanden | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Opdrachten | |||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 8.396 | 11.010 | ‒ 2.902 | ‒ 4.167 | 3.941 |
Kwaliteit Management Rijksdienst | 2.778 | 3.060 | 842 | ‒ 215 | 3.687 |
Werkgeversbeleid | 1.858 | 1.454 | 31 | ‒ 419 | 1.066 |
Informatiehuishouding | 148.000 | 17.654 | ‒ 5.423 | 955 | 13.186 |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 93 | 1.203 | 762 | 6.635 | 8.600 |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 4.786 | 2.203 | ‒ 944 | ‒ 100 | 1.159 |
POK - Staat van de Uitvoering | 2.600 | 50 | ‒ 50 | 0 | 0 |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 1.725 | 1.189 | ‒ 16 | 0 | 1.173 |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 874 | 874 | 0 | ‒ 100 | 774 |
POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 626 | 626 | ‒ 14 | ‒ 150 | 462 |
Open Overheid | 0 | 710 | ‒ 35 | ‒ 103 | 572 |
Adviescollege ICT | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
Personele inzet crisisopvang | 0 | 33.100 | 0 | ‒ 30.500 | 2.600 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 180 | 1.906 | 40 | 2.126 |
Werkgeversbeleid | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 |
POK - Staat van de Uitvoering | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 2.550 |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 828 | 0 | 14 | 100 | 114 |
Diverse bijdragen | 0 | 200 | 35 | 0 | 235 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
Werkgeversbeleid | 37 | 47 | 0 | 0 | 47 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 1.127 | 79 | 100 | 1.306 |
UBR (Arbeidsmarktcommunicatie) | 5.441 | 7.335 | 238 | 0 | 7.573 |
I-Functie Rijk | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 1.725 | 2.462 | ‒ 15 | 1.137 | 3.584 |
Werkgeversbeleid | 1.006 | 2.476 | 695 | 290 | 3.461 |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 |
KOOP | 0 | 7.700 | 389 | 13 | 8.102 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 225 | 225 | ‒ 195 | ‒ 30 | 0 |
7.2 Pensioenen en uitkeringen | 6.838 | 6.838 | 0 | 0 | 6.838 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 6.838 | 6.838 | 0 | 0 | 6.838 |
Ontvangsten | 64 | 142 | 452 | 807 | 1.401 |
Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 95,5% juridisch verplicht.
Mutaties Miljoenennota
Uitgaven
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft met name de bijdrage van € 5,2 mln. aan de AIVD om werkzaamheden uit te voeren in het kader van de Nationale Cryptostrategie / Coalition of the willing. Daarnaast worden er middelen (circa € 1,9 mln.) toegevoegd als gevolg van loonbijstelling.
Informatiehuishouding
Dit betreft met name de verdeling van additionele middelen (circa € 6,4 mln.) aan Doc-Direkt, het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) (circa € 2 mln.) en het programma Developer portaal (circa € 1,3 mln.) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding, naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).
Daarnaast ontvangt BZK circa € 1,7 mln. aan middelen middels een overboekeing vanuit het ministerie van Financiën voor het basisbudget informatiehuishouding van De Nederlandse Bank (DNB), omdat de middelen niet rechtstreeks aan DNB overgemaakt kunnen worden.
Vervolgens wordt € 1,5 mln. overgeheveld vanuit artikel 11 om de middelen voor informatiehuishouding op het juiste instrument te verantwoorden.
Tot slot wordt er circa € 1,7 mln. toegevoegd als tranche loon- en prijsbijstelling 2022.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft met name de toevoeging van de tranche loon- en prijsbijstelling van circa €1,5 mln.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Uitgaven
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft met name de reallocatie naar de regeling Informatiehuishouding van circa € 2,0 mln. voor investeringen in Rijksbrede ICT voorzieningen. Daarnaast wordt circa € 0,8 mln. gerealloceerd naar artikel 11 om uitgaven voor het programma DenkDoeDuurzaam op het juiste instrument te verantwoorden.
Tenslotte wordt er circa € 0,8 mln. gerealloceerd naar de regeling Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening.
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Er worden middelen (circa € 4,3 mln.) toegevoegd aan de begroting van BZK vanuit de verschillende ministeries voor opdrachten in het kader van de doorontwikkeling en vernieuwing van de Rijksbrede ICT-voorzieningen.
Daarnaast ontvangt het ministerie van BZK circa € 2,3 mln. aan middelen vanuit de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat, Financiën en Defensie voor het project Vernieuwing Rijksportaal.
Personele inzet crisisopvang
Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers is per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 € 33,1 mln. toegevoegd (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Aangezien deze middelen in 2022 niet volledig tot uitputting komen, schuift het uitgavenbudegt van € 30,5 mln. voor de personele inzet crisisopvang door naar 2023. Deze middelen komen dit jaar niet tot besteding en zullen bij 1e suppletoire begroting 2023 weer worden opgeboekt.