Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 7.099 | 63.841 | 10.136 | ‒ 4.429 | 69.548 | |
Uitgaven | 14.541 | 20.558 | 136 | ‒ 4.429 | 16.265 | |
waarvan juridisch verplicht | 78,5% | |||||
Bekostiging | 8.791 | 7.114 | 0 | 330 | 7.444 | |
Kennisinfrastructuur: Gender- en LHBTI- gelijkheid | 8.791 | 7.114 | 0 | 330 | 7.444 | |
Subsidies (regelingen) | 3.111 | 10.148 | ‒ 100 | ‒ 2.849 | 7.199 | |
Gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022 | 3.111 | 10.148 | ‒ 100 | ‒ 2.849 | 7.199 | |
Opdrachten | 1.073 | 3.072 | 266 | ‒ 1.716 | 1.622 | |
Opdrachten | 1.073 | 3.072 | 266 | ‒ 1.716 | 1.622 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.566 | 224 | ‒ 30 | ‒ 194 | 0 | |
Gemeentefonds gender- en LHBTI-gelijkeid | 1.566 | 224 | ‒ 30 | ‒ 194 | 0 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | |||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
Bij Najaarsnota 2022 zijn de verplichtingen per saldo met € 5,3 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door een verhoging van de verplichtingen met € 10,0 miljoen bij Miljoenennota in het kader van de nieuwe alliantieperiode 2023-2027.
Uitgaven
De uitgaven zijn per saldo met € 4,3 miljoen verlaagd.
Toelichting per instrument:
Subsidies
De uitgaven zijn per saldo verlaagd met € 2,8 miljoen. In het kader van de Tegemoetkomingsregeling «Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985-2014» is sprake van een overlopende verplichting van € 3,1 miljoen. De regeling heeft een looptijd tot oktober 2023.
Opdrachten
De uitgaven zijn verlaagd met € 1,7 miljoen. Een bedrag van € 0,6 miljoen is overgeboekt naar andere departementen ten behoeve van onderzoek dat uitgevoerd wordt als onderdeel van het Nationaal actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (SGGSG).
De geplande publiekscampagne rondom het Nationaal actieprogramma heeft een langere voorbereidingstijd als gevolg van het verplicht te doorlopen CASI-traject waardoor verplichtingen pas in 2023 worden aangegaan. Daarnaast is besloten deze campagne een meerjarig karakter te geven. Hierdoor wordt in 2022 € 1,1 miljoen minder uitgegeven.
Bijdrage Medeoverheden
De uitgaven zijn met € 0,2 miljoen verlaagd. Voor actieve gemeenten op het gebied van gender- en lhbtiq+-emancipatiebeleid wordt via een decentralisatie-uitkering budget overgeheveld naar het Gemeentefonds. De verantwoordelijkheid voor deze middelen is belegd bij de gemeenten zelf. In het laatste jaar van de programma’s regenboogsteden en veilige steden hebben minder gemeenten aanspraak gemaakt op de bijdrage.