Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 55.320 | 116.106 | 8.008 | ‒ 5.333 | 118.781 |
Uitgaven | 55.580 | 61.156 | 7.665 | ‒ 9.354 | 59.467 |
Waarvan juridisch verplicht | 58% | 90% | |||
1 Algemeen waterbeleid | 35.005 | 43.826 | 5.979 | ‒ 4.253 | 46.252 |
Opdrachten | 9.017 | 8.641 | 5.502 | 1.108 | 15.251 |
Opdrachten CORA (HGIS) | 1.129 | 1.331 | ‒ 200 | ‒ 450 | 681 |
Klimaat Bestuur | 1.432 | 1.388 | ‒ 78 | 240 | 1.550 |
Risico onvoorzien | 4.262 | 2.373 | 2.737 | ‒ 5.110 | 0 |
VN Water (HGIS) | 0 | 2.900 | ‒ 2.740 | 160 | |
KAWI (HGIS) | 0 | 1.395 | 0 | ‒ 740 | 655 |
Watergezant (HGIS) | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
WOM KAWI (HGIS) | 0 | 0 | 2.320 | 2.320 | |
HGIS | 0 | 0 | 7.752 | 7.752 | |
Overige opdrachten | 2.174 | 2.134 | 143 | ‒ 164 | 2.113 |
Subsidies | 11.321 | 19.215 | 2 | ‒ 7.735 | 11.482 |
Incidentele subsidie WKB | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 |
Partners voor Water 4 (HGIS) | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 4.556 |
Partners voor Water 5 (HGIS) | 11.252 | 11.252 | 0 | ‒ 7.752 | 3.500 |
Blue Deal (HGIS) | 0 | 2.230 | 0 | 0 | 2.230 |
Overige subsidies | 69 | 77 | 2 | 17 | 96 |
Bijdragen aan agentschappen | 14.667 | 15.970 | 475 | 64 | 16.509 |
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 394 | 609 | 0 | 30 | 639 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 14.273 | 15.361 | 475 | 34 | 15.870 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 2.310 | 2.310 | |
Water Coalition (HGIS) | 0 | 0 | 1.610 | 1.610 | |
Overige Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 700 | 700 | |
2 Waterveiligheid | 3.118 | 3.033 | 43 | ‒ 34 | 3.042 |
Opdrachten | 3.118 | 3.033 | 43 | ‒ 34 | 3.042 |
RWS waterveiligheid | 2.456 | 2.456 | 20 | ‒ 50 | 2.426 |
Overige opdrachten | 662 | 577 | 23 | 16 | 616 |
3 Grote oppervlaktewateren | 1.565 | 1.565 | 7 | 51 | 1.623 |
Opdrachten | 1.465 | 1.465 | 7 | 51 | 1.523 |
RWS Zuid-Westelijke Delta | 1.050 | 1.050 | 0 | 19 | 1.069 |
Overige opdrachten | 415 | 415 | 7 | 32 | 454 |
Bijdragen aan medeoverheden | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
4 Waterkwaliteit | 15.892 | 12.732 | 1.636 | ‒ 5.118 | 9.250 |
Opdrachten | 14.202 | 11.216 | 1.590 | ‒ 5.738 | 7.068 |
MIW opdrachten | 789 | 755 | 11 | 147 | 913 |
Noordzee akkoord | 9.456 | 5.000 | 200 | ‒ 5.018 | 182 |
RWS WKK opdrachten | 2.886 | 4.329 | 1.413 | ‒ 817 | 4.925 |
WKK opdrachten | 1.071 | 1.071 | ‒ 34 | 0 | 1.037 |
Oceanen (HGIS) | 61 | 0 | 0 | 61 | |
Subsidies | 0 | 30 | 18 | 48 | |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.690 | 1.516 | 16 | 602 | 2.134 |
Ontvangsten | 143 | 173 | 50 | 80 | 303 |
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de verplichtingenmutaties 2e suppletoire begroting bedraagt per saldo € 3,4 miljoen. Hiervan is € 8,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Het bedrag wordt voornamelijk verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties. Een bedrag van ‒ € 5,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Dit bedrag wordt deels verklaard door een ophoging voor het aangaan van verplichtingen voor meerdere initiatieven van Klimaatadaptie en Water Internationaal (KAWI) (€ 3,5 miljoen). Het resterend bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Het totaal van de uitgavenmutaties 2e suppletoire begroting bedraagt per saldo ‒ € 1,7 miljoen. Hiervan is € 7,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 9,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
1 Algemeen waterbeleid
Subsidies
Binnen het Algemeen Waterbeleid is het subsidiebudget met € 7,7 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door een overboeking van het subsidie- naar opdrachtenbudget binnen de vijfde tranche subsidies voor Partners voor Water (‒ € 7,8 miljoen).
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
De verhoging van de bijdragen aan (inter)nationale organisaties (€ 2,3 miljoen) wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het opdrachtenbudget voor bijdrage aan onder andere International Groundwater Resources Assessment Centre, Stockholm International Water Institute, en New York Water Week (€ 1,6 miljoen).
4 Waterkwaliteit
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget van € 5,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking naar het Deltafonds voor een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS) in het kader van het Noordzee Akkoord (‒ € 5,0 miljoen).