Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 52.076 | 56.477 | ‒ 2.151 | 4.010 | 58.336 |
Uitgaven | 62.770 | 66.942 | ‒ 2.895 | ‒ 2.197 | 61.850 |
Waarvan juridisch verplicht | 61% | 98% | |||
4 Duurzaamheidsinstriumentarium | 857 | 857 | 0 | ‒ 757 | 100 |
Opdrachten | 857 | 857 | 0 | ‒ 757 | 100 |
5 Duurzame productieketens | 58.554 | 62.860 | ‒ 3.364 | 701 | 60.197 |
Opdrachten | 22.097 | 20.460 | ‒ 6.750 | 1.949 | 15.659 |
Uitvoering duurzame productieketens | 20.625 | 15.491 | ‒ 7.571 | 1.472 | 9.392 |
Opdrachten Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
Overige opdrachten | 1.472 | 4.969 | 821 | 441 | 6.231 |
Subsidies | 26.695 | 25.677 | ‒ 1.363 | ‒ 2.885 | 21.429 |
Subsidies duurzame productieketens | 26.695 | 25.677 | ‒ 1.363 | ‒ 2.885 | 21.429 |
Bijdrage aan agentschappen | 7.671 | 15.832 | 4.679 | 355 | 20.866 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 7.671 | 10.585 | 0 | ‒ 137 | 10.448 |
Overige bijdrage aan agentschappen | 5.247 | 4.679 | 492 | 10.418 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.636 | 436 | 0 | 932 | 1.368 |
Waarvan Caribisch Nederland | 1.636 | 436 | 0 | ‒ 68 | 368 |
Overige bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 50 | 350 | 400 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 455 | 455 | 20 | 0 | 475 |
6 Natuurlijk kapitaal | 3.359 | 3.225 | 469 | ‒ 2.141 | 1.553 |
Opdrachten | 3.359 | 3.225 | 10 | ‒ 2.141 | 1.094 |
Uitvoering natuurlijk kapitaal | 2.737 | 2.729 | 0 | ‒ 2.096 | 633 |
Overige opdrachten | 622 | 496 | 10 | ‒ 45 | 461 |
Bijdragen aan agentschappen | 459 | 0 | 459 | ||
Ontvangsten | 0 | 0 | 27 | 451 | 478 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 1,9 miljoen verhoogd. Hiervan is ongeveer € 2,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. De verplichtingenmutaties worden met name verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties.
Een bedrag van € 4,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De ophoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 3,8 miljoen met betrekking tot de subsidies duurzame productieketens ter compensatie van het meerjarig vastleggen van de begrotingssubsidie voor Milieu Centraal. Het resterend bedrag van € 0,2 miljoen wordt verklaard door de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 5,1 miljoen verlaagd. Hiervan is € 2,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
5 Duurzame productieketens
Opdrachten
De per saldo verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,9 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van het kasbudget binnen artikel 21 (duurzame productieketens) van € 2,3 miljoen. De middelen worden overgeboekt vanhet financieel instrument voor subsidies duurzame productieketens naar het financieel instrument voor opdrachten duurzame productieketens.
Dit is ondere andere nodig voor een budgetoverheveling van € 0,5 miljoen naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het programma Praktijkgericht Onderzoek van Afval Naar Grondstof. Daarnaast betreft het een herschikking van € 0,3 miljoen binnen artikel 21 van het opdrachtenbudget (duurzame productieketens) naar het financieel instrument bijdrage aan agentschappen (duurzame productieketens) voor opdrachtverlening aan het RIVM voor het 2-jarig onderzoekstraject beperking verspreiding azolenresistente Aspergillus Fumigatus bij groenafvalhopen.
Er hebben daarnaast diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,4 miljoen.
Subsidies
De per saldo verlaging van het subsidiebudget met € 2,9 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van het kasbudget binnen artikel 21 (duurzame productieketens) van € 2,3 miljoen. De middelen worden overgeboekt van het financieel instrument subsidies duurzame productketens naar het financieel instrument voor opdrachten duurzame productketens.
Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,6 miljoen.
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is de volgende bijdrage aan internationale organisaties opgenomen:
– Bijdrage Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) van € 0,1 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een bijdrage aan de OESO voor het opstellen van een toelichtend Q&A document voor het toepassen van de OESO-richtlijnen specifiek voor de achterkant (sortering en recycling) van de textielketen.
– Er hebben daarnaast diverse kleinere mutaties plaatsgevonden met een totaal van per saldo € 0,3 miljoen.
Deze begrotingsvermeldingen vormen de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde voorgenomen bijdrage/subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
6 Natuurlijk kapitaal
Opdrachten
De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget met € 2,1 miljoen is met name het gevolg van een budgetoverheveling van € 2,0 miljoen naar het Mobiliteitsfonds voor het vervolg van de Klimaatenveloppe tranche 2022-2024. In het kader van de klimaatenveloppe heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor circulaire maatregelen voor de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) waarmee CO2-reductie kan worden gerealiseerd. Eerder heeft RWS de opdracht gekregen tot uitvoering van circulaire projecten met een looptijd tot 31 december 2021. In deze opdrachtverlening is vastgelegd dat er een evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden plaatsvindt ten behoeve van de opdrachtverlening voor 2022-2024. Op basis daarvan ontvangt RWS nu de opdracht voor het vervolg van de klimaatenveloppe voor de periode 2022-2024 met de benodigde middelen.
Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het opdrachtenbudget is afgenomen met per saldo € 0,1 miljoen.