14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.677 | 12.500 | 15.177 | 1.092 | 16.269 | |||||
Uitgaven | 3.290 | ‒ 10.899 | ‒ 7.609 | 18.045 | 10.436 | 1.992 | 3.347 | ‒ 21.971 | ||
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
14.01 | Regionale infrastructuur | 3.290 | ‒ 10.899 | ‒ 7.609 | 18.037 | 10.428 | 1.992 | 3.347 | ‒ 21.971 | |
14.01.02 | Planning en studies prg reg/lok | 2.677 | 6.601 | 9.278 | 496 | 9.774 | 0 | 241 | ||
14.01.03 | Aanleg reg/lok | 613 | ‒ 17.500 | ‒ 16.887 | 17.541 | 654 | 1.992 | 3.106 | ‒ 21.971 | |
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | 8 | |||||||
14.03.01 | Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 5 | |||||||
14.03.02 | Regionaal Mobiliteitsprojecten | 2 | 2 | |||||||
14.03.03 | Ruimtelijke economisch programma | 1 | 1 | |||||||
Ontvangsten | 42 | 42 | ||||||||
14.09 | Ontvangsten | 42 | 42 | |||||||
Toelichting
Uitgaven
14.01 Regionale Infrastructuur
Het artikelonderdeel wordt in 2023 met € 18 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van de actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds (€ 17,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 0,3 miljoen) en actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (€ 0,2 miljoen).
Actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds
Het betreft een technische kasschuif (€ 17,5 miljoen) naar aanleiding van het verwerken van de amendementen op de Ontwerpbegroting 2023. De dekking die genoemd werd in de amendementen stond niet in de juiste jaren. Er is een technische kasschuif doorgevoerd om deze dekking in de juiste jaren te zetten. De € 17,5 miljoen is uit 2026 naar 2023 geschoven.
Saldo 2022
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 0,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
Actualisatie programma
Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen naar voren geschoven op grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een schuif op het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) netwerk Zuid-Holland Noord waarbij € 5,3 miljoen uit het jaar 2026 naar 2023 (€ 0,2 miljoen), 2024 (€ 2 miljoen) en 2025 (€ 3,1 miljoen) verschoven wordt.