Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 153.712 | 0 | 153.712 | 27.684 | 181.396 | 24.922 | 20.927 | 28.304 | 24.044 |
Uitgaven | 153.712 | 0 | 153.712 | 27.684 | 181.396 | 24.922 | 20.927 | 28.304 | 24.044 |
Institutionele inrichting | |||||||||
Apparaat Tweede Kamer | 103.646 | 0 | 103.646 | 23.764 | 127.410 | 21.728 | 17.857 | 25.351 | 21.150 |
Onderzoeksbudget | 1.235 | 0 | 1.235 | 73 | 1.308 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Materiële uitgaven | |||||||||
Drukwerk | 2.008 | 0 | 2.008 | 118 | 2.126 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Fractiekosten | 41.649 | 0 | 41.649 | 1.452 | 43.101 | 2.376 | 2.552 | 2.435 | 2.376 |
Uitzending leden | 484 | 0 | 484 | 33 | 517 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Parlementaire enquêtes | 2.489 | 0 | 2.489 | 2.064 | 4.553 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage ProDemos | 2.201 | 0 | 2.201 | 180 | 2.381 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Ontvangsten | 3.639 | 0 | 3.639 | 4.700 | 8.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Institutionele inrichting
Apparaat Tweede Kamer
Bedrijfsvoering
In het kader van de bedrijfsvoering zijn er een aantal zaken waarvoor budgetten toegevoegd worden aan de begroting. Ten eerste wordt de ICT-organisatie bij de Tweede Kamer weer structureel goed ingebed. Na een periode goed bezien wat nodig is, is de formatie daar nu rond. Dat wordt hiermee ook budgettair structureel ingeregeld. Ten tweede behelst deze mutatie eenmalige (vervangings-)investeringen in het Rijksdatacenter. Tot slot zorgt de uitvoering van een aantal moties (Vergaderen in crisistijd / motie Van Gent kamerstukken II, 35 322, nr. 43), Papierloos vergaderen (motie Bromet / kamerstukken II, 36 062 nr. 10) eenmalig voor stijgende kosten.
Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting
Voor een goede begeleiding van de renovatie vanuit de Tweede Kamer is jaarlijks € 0,23 mln. nodig voor het inzetten van externe expertise. Daarnaast is voor de geplande terugverhuizing naar het Binnenhof in de opeenvolgende jaren van terugverhuizing (en het jaar daarna) € 7,5 mln. en € 2,5 mln. nodig voor gedeeltelijke vervangingsinvesteringen in het Audiovisuele (AV)-systeem op het Binnenhof. Ten slotte wordt de Tweede Kamer in de tijdelijke huisvesting geconfronteerd met hogere uitgaven als gevolg van de huisvestingssituatie in B67.
Ambtelijke uitbreiding
Als gevolg van een veranderende omgeving met gewijzigd dreigingsniveau is het werkpakket van zowel de Beveiligingsdienst als het bureau beveiligingsautoriteit verzwaard. Om de beveiligingstaken zo goed mogelijk te vervullen worden in personele capaciteit investeringen gedaan.
Daarnaast is er om de kwaliteit van de ondersteuning van het parlementaire proces te behouden en verbeteren een uitbreiding van personeel nodig. Dit zelfde geldt voor de overige bedrijfsvoering van de Tweede Kamer.
Materiële uitgaven
Parlementaire enquêtes
In 2023 wordt de begroting opgehoogd met € 0,89 mln. voor de overlopende uitgaven Parlementaire Enquête Aardgaswinning. In 2022 is de totale begroting van de Parlementaire Enquête Fraudebeleid en Dienstverlening verhoogd naar € 4,3 mln. Per saldo wordt de begroting hiervoor opgehoogd in 2023 met € 0,78 mln. en in 2024 met € 0,3 mln. Er is voor de Tijdelijke Commissie Corona in 2023 € 0,25 mln. nodig. Voor deze bijstelling op de parlementaire enquête worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.
Daarnaast betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon en prijsbijstelling tranche 2023, de extra prijsbijstelling tranche 2022 en de eindejaarsmarge.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn € 4,7 mln. hoger door verwachte hogere teruggave van de fractiekosten over 2022 van enkele fracties en hogere doorbelastingen aan de andere Hoge Colleges van Staat.