Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 25.640 | 0 | 25.640 | 20.360 | 46.000 | 171.605 | 131 | 131 | 117 |
Uitgaven | 95.890 | 0 | 95.890 | 20.360 | 116.250 | 171.605 | 131 | 131 | 117 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Diverse subsidies | 757 | 0 | 757 | 69 | 826 | 63 | 41 | 41 | 26 |
Koninklijk Paleis Amsterdam | 55 | 0 | 55 | 4 | 59 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Opdrachten | |||||||||
(Inter)nationale samenwerking | 211 | 0 | 211 | 14 | 225 | ‒ 18 | 10 | 10 | 13 |
Diverse opdrachten | 325 | 0 | 325 | 55 | 380 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Diverse bijdragen | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 |
POK - BZK transparant | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Kwijtschelden publieke schulden | 72.003 | 0 | 72.003 | ‒ 2.003 | 70.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
Eigenaarsbijdrage | 11.550 | 0 | 11.550 | 0 | 11.550 | 11.482 | 0 | 0 | 0 |
POK - BZK transparant | 1.257 | 0 | 1.257 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Financiën (IXB) | 9.728 | 0 | 9.728 | 22.162 | 31.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 17.968 | 17.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Bijdrage aan medeoverheden
Kwijtschelden publieke schulden
Gemeenten en Waterschappen kunnen hun uitgaven, die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke en waterschapslasten aan gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire, declareren op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). In 2022 kon volgens de voorwaarden nog niet tot betaling worden overgegaan, waardoor het beschikbare budget van € 160 mln. niet tot uitputting is gekomen. Deze middelen zijn volgens afspraak in de 2e suppletoire begroting 2022 generaal afgeboekt en worden in de deze suppletoire begroting weer opgeboekt. De verwachting is dat het beschikbare bedrag circa € 70 mln. in 2023 toereikend zal zijn, waardoor het gewenst is om € 160 mln. door te schuiven naar 2024. Verder betreft het een correctie op de ontvangen LPO-uitkering op dit budget.
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage
Dit betreffen kosten voor een meerjarig doorontwikkeltraject van SSC-ICT met het doel de interne organisatie beter te laten functioneren, tegen het gewenste kwaliteitsniveau en op het juiste beveiligingsniveau. Met de inzet van de afroming van het surplus eigen vermogen uit 2022 kan € 11,5 mln. aan kosten in 2024 gedekt worden.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën (IXB)
Dit betreft de opgelegde voorlopige aanslag 2023 en de actualisatie van de te betalen vennootschapsbelasting 2022 over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.
Ontvangsten
De ontvangsten hebben betrekking op de afroming van de surplussen van het eigen vermogen van FMH (€ 4 mln.) en SSC-ICT (€ 11,5 mln.). BZK gaat deze surplussen inzetten ter dekking van de doorontwikkelingskosten voor Doc-Direkt en SSC-ICT. Verder betreft het de afroming van het surplus van het eigen vermogen van het RVB (€ 2,4 mln.). Onder andere het surplus van het RVB wordt ingezet om tegenvallers op beleidsartikel 9 op te lossen.