Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 708.466 | 64.930 | 773.396 | 546.944 | 1.320.340 | 488.268 | 61.631 | 108.004 | 5.378 |
Uitgaven | 585.884 | 63.930 | 649.814 | ‒ 254.592 | 395.222 | 125.433 | 906.067 | 371.924 | 57.378 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Sociaal economische positie boeren | 33.847 | 0 | 33.847 | ‒ 3.500 | 30.347 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame veehouderij | 154.655 | 13.900 | 168.555 | ‒ 75.710 | 92.845 | ‒ 76.857 | 827.116 | 261.600 | 52.000 |
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 77.028 | 23.000 | 100.028 | ‒ 5.161 | 94.867 | 580 | 644 | ‒ 356 | ‒ 356 |
Mestbeleid | 60.407 | 23.730 | 84.137 | 2.135 | 86.272 | 25.700 | 28.900 | 0 | 0 |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 4.392 | 0 | 4.392 | ‒ 57 | 4.335 | ‒ 50 | 0 | 0 | 0 |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 1.541 | 0 | 1.541 | 0 | 1.541 | 0 | ‒ 17 | 0 | 0 |
Integraal voedselbeleid | 7.963 | 0 | 7.963 | 213 | 8.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | |||||||||
Lening Pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 0 |
Garanties | |||||||||
Bijdrage borgstellingsreserve | 3.627 | 0 | 3.627 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Sociaal economische positie boeren | 2.562 | 3.000 | 5.562 | ‒ 2.698 | 2.864 | 667 | 666 | 466 | 466 |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 14.785 | 300 | 15.085 | ‒ 567 | 14.518 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 3.483 | 0 | 3.483 | ‒ 132 | 3.351 | ‒ 132 | ‒ 132 | ‒ 132 | ‒ 132 |
Integraal voedselbeleid | 3.531 | 0 | 3.531 | ‒ 170 | 3.361 | ‒ 80 | ‒ 80 | ‒ 80 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 1.336 | 0 | 1.336 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrale Commissie Dierproeven | 2.341 | 0 | 2.341 | ‒ 2.274 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medebewind/voormalige productschappen | 687 | 0 | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raad voor de Plantenrassen | 1.414 | 0 | 1.414 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keuringsdiensten | 1.959 | 0 | 1.959 | 5.760 | 7.719 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Specifieke uitkeringen | 185.281 | 0 | 185.281 | ‒ 184.931 | 350 | 123.135 | 70 | 61.526 | 100 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
FAO en overige contributies | 11.486 | 0 | 11.486 | 0 | 11.486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | |||||||||
Storting begrotingsreserve apurement | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Diergezondheidsfonds | 11.754 | 0 | 11.754 | 0 | 11.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 32.580 | 22.700 | 55.280 | 600 | 55.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | |||||||||
Sociaal economische positie boeren | 245 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZBO's/RWT's | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agroketens | 513 | 0 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mestbeleid | 7.209 | 0 | 7.209 | 0 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 5.413 | 0 | 5.413 | 600 | 6.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen begrotingsreserves | 3.500 | 22.700 | 26.200 | 0 | 26.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Subsidies
Subsidies duurzame veehouderij
Subsidies duurzame veehouderij daalt met € 75,7 mln. Dit is een saldo van verhogingen en verlagingen. Allereerst worden de uitgaven in 2023 met € 30,0 mln. verhoogd. Deze middelen zijn bedoeld voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties-plus (Lbv-plus). Dit is een belangrijk instrument in een breder pakket van instrumenten in de piekbelasteraanpak. Het doel van de Lbv-plus is het realiseren van blijvende forse daling van stikstofdepositie op overbelaste en voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden door beëindiging van de piekbelasters. De Lbv-plus is een bronmaatregel en levert een bijdrage aan de realisatie van de reductiedoelstellingen zoals vastgelegd in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. De uitgaven voor 2023 zijn geraamd inclusief € 10,0 mln. aan uitvoeringskosten RVO en de financiële ondersteuning van € 15,0 mln. aan gemeenten voor de uitvoeringstaken. In totaal wordt er voor de komende jaren € 1,0 mld. overgeheveld van de aanvullende post van het Ministerie van Financiën naar de LNV-begroting.
Daarnaast zijn er ook een aantal verlagingen te melden. Door vertraging in de openstelling en publicatie van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) wordt € 100,0 mln. van 2023 doorgeschoven. De vertraging komt onder andere voor uit het lopende notificatie traject bij de Europese Unie.
Het overige verschil wordt verklaard door kleinere mutaties. Zo is er nog een overboeking naar artikel 23 voor klimaatonderzoek naar methaan en ammoniak (€ 2,7 mln.) en een kasschuif bij de SBV-pluimvee om zo de middelen in het goede ritme te zetten (€ 1,8 mln.).
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen
De verlaging van de uitgaven van € 5,2 mln. komt hoofdzakelijk door budgetoverhevelingen naar andere begrotingsonderdelen. Zo wordt vanuit Innovatie Agenda Energie € 3 mln. overgeheveld naar artikel 23 ten behoeve van onderzoek «Kas als energiebron». Daarnaast wordt vanuit Bodem en klimaatadaptatie € 1,9 mln. naar artikel 23 overgeheveld ten behoeve van onderzoek «Slim landgebruik.» Deze onderzoeken worden door de WUR uitgevoerd. Tevens is sprake van een budgetoverheveling van € 1,0 mln. vanuit Biologische landbouw naar het onderdeel keuringsdiensten (ook op artikel 21), waarmee uitvoeringskosten van Skal deels worden gedekt. Vanuit VWS is voor 2023 t/m 2025 jaarlijks € 1,0 mln. ontvangen als bijdrage voor onderzoek naar de gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen.
Leningen
Lening Pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL)
Er is additioneel fondsvermogen beschikbaar gesteld om de pilot IDL door te zetten in een definitief, meerjarig Investeringsfonds Duurzame Landbouw (totaal € 140,8 mln.). In 2023 gaat het om € 10,0 mln. voor het verlengen van de pilot t/m het einde van 2023. In 2024 t/m 2026 betreft het drie keer €43,6 mln. voor het instellen van een definitief Investeringsfonds Duurzame Landbouw.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Keuringsdiensten
Onder deze post zijn meerdere structurele bijdragen aan privaatrechtelijke zbo's opgenomen. Bij Skal worden de geraamde uitgaven in 2023 met € 5,8 mln. verhoogd. Voor 2024 en verder is de verhoging per jaar € 2,8 mln. Het betreft hier met name de structurele kosten voor de uitvoering van wettelijke taken die op grond van nationale regelgeving en beleid niet in rekening kunnen worden gebracht bij het bedrijfsleven. De kosten hangen onder meer samen met werkzaamheden in het kader van een Europees informatie-uitwisselingssysteem (OFIS), generiek toezicht, verzoeken Woo en behandeling van bezwaar- en beroepsschriften.
Bijdrage aan medeoverheden
Specifieke uitkeringen
De gereserveerde middelen voor de tweede tranche van de ‘Maatregel Gerichte Aankoop’ (MGA) worden middels een kasschuif geschoven naar latere jaren, in lijn met de verwachte uitbetalingen.