Omschrijving | Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via ISB's | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 407.323 | 0 | 407.323 | 18.542 | 425.865 | 15.634 | 8.778 | 5.273 | 5.513 | 382.779 |
Uitgaven | 407.351 | 0 | 407.351 | 18.542 | 425.893 | 15.634 | 8.778 | 5.273 | 5.513 | 382.779 |
Personele uitgaven | 261.761 | 0 | 261.761 | 13.705 | 275.466 | 7.099 | 4.745 | 2.355 | 4.977 | 259.549 |
Eigen personeel | 250.536 | 0 | 250.536 | 435 | 250.971 | 1.977 | 1.527 | 1.306 | 4.454 | 248.556 |
Inhuur externen | 10.138 | 0 | 10.138 | 12.505 | 22.643 | 5.122 | 3.218 | 1.049 | 523 | 9.906 |
Overig personeel | 1.087 | 0 | 1.087 | 765 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 |
Materiële uitgaven | 145.590 | 0 | 145.590 | 4.837 | 150.427 | 8.535 | 4.033 | 2.918 | 536 | 123.230 |
ICT | 18.103 | 0 | 18.103 | 2.994 | 21.097 | 1.317 | 110 | 110 | 30 | 15.056 |
Bijdrage aan SSO's | 47.576 | 0 | 47.576 | 2.848 | 50.424 | 1.860 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 47.993 |
Overig materieel | 79.911 | 0 | 79.911 | ‒ 1.005 | 78.906 | 5.358 | 1.203 | 88 | ‒ 2.214 | 60.181 |
Ontvangsten | 57.003 | 0 | 57.003 | 4.961 | 61.964 | 3.050 | 3.000 | 3.000 | 4.500 | 59.426 |
Apparaatontvangsten | 57.003 | 0 | 57.003 | 4.961 | 61.964 | 3.050 | 3.000 | 3.000 | 4.500 | 59.426 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De mutatie op personele uitgaven en verplichtingen van circa € 13,7 mln. wordt in 2024 veroorzaakt door meerdere begrotingsmutaties binnen artikel 8 Apparaat. Ten eerste wordt er € 9,1 mln. in 2024 beschikbaar gesteld voor Informatiehuishouding op Orde voor structurele versterking om de continuïteit te waarborgen en tijdelijke fte's om projecten te kunnen afronden. Tevens wordt er € 1 mln. in 2024 en 2025 vrijgemaakt voor de klimaatcoalitie vanwege het covoorzitterschap van Nederland van de Coalition of Finance Ministers for Climate Action. Tot slot wordt geld beschikbaar gesteld voor onder andere het versterken van personele veiligheid, versterking van de eigenaarsrol binnen Financiën en voor werkzaamheden voor de Douane/antifraude coördinatie service (AFCOS).
Ontvangsten
De ontvangsten van artikel 8 apparaat nemen in 2024 met € 5,0 mln. toe. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere opbrengsten van € 2,6 mln. bij Domeinen Roerende Zaken (€ 3 mln. structureel).