02 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2025(7) | Mutaties2026(8) | Mutaties2027(9) | Mutaties2028(10) | Mutaties2029(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 116.987 | 116.987 | 4.458 | 121.445 | 2.188 | 2.197 | 2.860 | 407 | ‒ 52 | ||
Uitgaven | 105.207 | 105.207 | ‒ 11.436 | 93.771 | 4.105 | 835 | 2.633 | 2.248 | ‒ 250 | ||
02.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 101.487 | 101.487 | ‒ 12.460 | 89.027 | 1.768 | 835 | 2.633 | 2.248 | ‒ 250 | |
02.02.01 | Planning zoeterwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | |||||||
02.02.02 | Aanleg zoetwatervoorziening | 101.487 | 101.487 | ‒ 12.460 | 89.027 | 1.768 | 835 | 2.633 | 2.248 | ‒ 250 | |
02.03 | Studiekosten | 3.720 | 3.720 | 1.024 | 4.744 | 2.337 | |||||
02.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 3.720 | 3.720 | 1.024 | 4.744 | 2.337 | |||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 277 | 277 | |||||||||
Ontvangsten | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingenbedrag met € 4,4 miljoen is gerelateerd aan de uitgavenmutaties met als grootste verschil dat de verwerking van het saldo 2023 een verhoging betreft van € 32 miljoen terwijl het saldo bij de uitgaven € 18 miljoen bedraagt.
Uitgaven
Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 14,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 6,8 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € - 21,1 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verhoging van € 0,6 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 14,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
De kasschuif op investeringen zoetwatervoorziening betreft het verschuiven van de beschikbare bedragen voor het Deltaplan Zoetwater (€ - 5,9 miljoen), project ecologische maatregelen Markermeer (€ - 1,4 miljoen) en Besluit Beheer haringvlietsluizen (€ - 0,5 miljoen) naar latere jaren, om deze in lijn te brengen met de actuele programmering.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03.