Budgettaire gevolgen van niet-beleid art. 50 (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting | Stand 2e incidentele suppletoire begroting | Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting | Stand 3e incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
Verplichtingen | 150.403 | 0 | 150.403 | 12.750 | 163.153 | 0 | 0 | 5.000 | 168.153 | ||||
Uitgaven | 150.403 | 0 | 150.403 | 12.750 | 163.153 | 0 | 0 | 5.000 | 168.153 | ||||
Personele uitgaven | |||||||||||||
Eigen personeel | 106.351 | 0 | 106.351 | 10.348 | 116.699 | 5.000 | 121.699 | ||||||
Externe inhuur | 3.784 | 0 | 3.784 | 1.075 | 4.859 | ||||||||
Overige personele uitgaven | 3.944 | 0 | 3.944 | ‒ 2.282 | 1.662 | ||||||||
Materiële uitgaven | |||||||||||||
ICT | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | ||||||||
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 12.929 | 0 | 12.929 | 0 | 12.929 | ||||||||
SSO DICTU | 14.271 | 0 | 14.271 | 7.005 | 21.276 | ||||||||
Overige materiële uitgaven | 8.614 | 0 | 8.614 | ‒ 3.396 | 5.218 | ||||||||
Ontvangsten | 2.786 | 0 | 2.786 | 127 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
In het kader van gebiedsgericht werken worden middelen beschikbaar gemaakt voor aanvullende personele capaciteit.
Bovenstaande kosten hebben een meerjarige doorwerking, deze zullen in een Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.