Art. | Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 150.403 | 0 | 150.403 | 12.750 | 163.153 | 13.891 | 12.102 | 12.355 | 11.400 | |
Uitgaven | 150.403 | 0 | 150.403 | 12.750 | 163.153 | 13.891 | 12.102 | 12.355 | 11.400 | |
Personele uitgaven | ||||||||||
Eigen personeel | 106.351 | 0 | 106.351 | 10.348 | 116.699 | 12.424 | 10.581 | 10.610 | 9.652 | |
Externe inhuur | 3.784 | 0 | 3.784 | 1.075 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige personele uitgaven | 3.944 | 0 | 3.944 | ‒ 2.282 | 1.662 | ‒ 2.264 | ‒ 2.210 | ‒ 2.186 | ‒ 2.183 | |
Materiële uitgaven | ||||||||||
ICT | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 12.929 | 0 | 12.929 | 0 | 12.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSO DICTU | 14.271 | 0 | 14.271 | 7.005 | 21.276 | 5.755 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | |
Overige materiële uitgaven | 8.614 | 0 | 8.614 | ‒ 3.396 | 5.218 | ‒ 2.024 | ‒ 1.084 | ‒ 884 | ‒ 884 | |
Ontvangsten | 2.786 | 0 | 2.786 | 127 | 2.913 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | ||||||||||
Ontvangsten | 2.786 | 0 | 2.786 | 127 | 2.913 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
De toename in budget op artikel 50 wordt grotendeels veroorzaakt door twee mutaties in het personele budget. De eerste mutatie is een kasschuif van 2023 naar 2022 van middelen uit het transitiefonds ter waarde van €6 mln., zodat er in 2022 al kon worden begonnen met het aantrekken van capaciteit om uitvoering te kunnen geven aan het gebiedsgericht werken. De tweede mutatie is een som van tegenvallers uit de gezamenlijke directies optellend tot € 3,5 mln. (o.a. de directie bedrijfsvoering). Dit betreft kosten voor uitloop ICT projecten en kosten voor inrichting van de thuiswerkplek naast een aantal kleinere tegenvallers. De overige mutaties worden veroorzaakt door meerdere kleinere mutaties van minder dan € 1,0 mln.