Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder deze begroting vallende onderdelen gepresenteerd. Vanaf 2016 worden de apparaatskosten voor de ambtenaren op het departement verantwoord op begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
A. Budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Verplichtingen | 0 | 21.176 | 21.660 | 24.918 | 26.365 | 21.428 | 4.937 |
Uitgaven | 0 | 21.310 | 20.556 | 24.972 | 26.696 | 21.428 | 5.268 |
6.1 Apparaat | 0 | 21.310 | 20.556 | 24.972 | 26.696 | 21.428 | 5.268 |
Personele uitgaven | 0 | 10.696 | 11.709 | 13.092 | 16.264 | 13.375 | 2.889 |
waarvan eigen personeel | 0 | 9.972 | 10.429 | 11.908 | 13.814 | 13.194 | 620 |
waarvan inhuur externen | 0 | 724 | 1.277 | 1.184 | 2.450 | 181 | 2.269 |
waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 0 | 10.614 | 8.847 | 11.880 | 10.432 | 8.053 | 2.379 |
waarvan overige materiele uitgaven | 0 | 10.614 | 8.847 | 11.880 | 10.432 | 8.053 | 2.379 |
Ontvangsten | 0 | 912 | 747 | 1.452 | 1.992 | 0 | 1.992 |
B Toelichting op de financiële instrumenten
Uitgaven
6.1 Apparaat
Dit betreft de uitgaven van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN), het College Financieel Toezicht (CFT), Rijksvertegenwoordiger en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN-ACS).
Personele en materiële uitgaven
Het betreft de personele en materiële uitgaven van voornamelijk SSO-CN. De bijdrage voor de Belastingdienst en de aangesloten agentschappen van het Ministerie van Financiën wordt jaarlijks aan de begroting van Koninkrijksrelaties toegevoegd.
In 2019 had SSO-CN te maken met knelpunten bij de aanpak van de onvolkomenheid op de informatiebeveiliging, waaronder de vervanging van oude hardware en een tekort aan personeel. Bij eerste suppletoire begroting 2019 zijn daarom extra middelen beschikbaar gesteld voor externe inhuur en materiële uitgaven. En bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn nogmaals middelen voor externe inhuur toegevoegd.
Ontvangsten
Het betreffen diverse ontvangsten vanwege verrekeningen met SSO-CN.