44.1 Algemene doelstelling
Alle burgers participeren in de samenleving.
44.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
| Stand begroting t/m ISB1 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| Verplichtingen | 106 018 | 114 163 | 882 | 115 045 |
| Uitgaven | 186 061 | 194 206 | 882 | 195 088 |
| Programma-uitgaven | 182 540 | 190 685 | 116 | 190 801 |
| 1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden | 19 230 | 29 566 | – 9 444 | 20 122 |
| 2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning | 78 336 | 78 336 | 17 037 | 95 373 |
| 3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning | 65 965 | 62 309 | 6 628 | 68 937 |
| 4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning | 19 009 | 20 474 | – 14 105 | 6 369 |
| Apparaatsuitgaven | 3 521 | 3 521 | 766 | 4 287 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 38 | 38 |
44.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
-
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;
-
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;
-
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;
-
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden
| Stand suppletoire begroting VJN | 29 566 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Dit betreft een kasschuif transitiekosten decentralisatie begeleiding van 2011 naar 2012. | – 5 000 |
| 2. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan het project collectieve voorzieningen van de gemeente Helmond. | – 250 |
| 3. Overboeking naar artikel 98 (apparaat SCP en RMO). Betreft evaluatie van de Wmo door het SCP. | – 819 |
| 4. Diverse (beleids)voornemens waarvan de kosten in 2011 lager zijn dan verwacht of niet in 2011 tot besteding komen. | – 3 600 |
| 5. Overige mutaties | 225 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 20 122 |
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning
| Stand suppletoire begroting VJN | 78 336 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overboeking van artikel 44 OD 4 voor de dekking van de uitgaven deskundigheidsbevordering vrijwilligers. | 1 500 |
| 2. Overboeking naar artikel 98 (apparaat SCP en RMO). Betreft het onderzoek jonge mantelzorgers door het SCP. | – 21 |
| 3. Deze mutatie betreft extra middelen voor het mantelzorgcompliment. Het beroep op deze regeling is in 2011 groter dan verwacht. | 15 250 |
| 4. Overige mutaties | 308 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 95 373 |
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning
| Stand suppletoire begroting VJN | 62 309 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. De kosten van Valys vallen in 2011 hoger uit dan eerder geraamd. Het budget is daarom bijgesteld. Voor 2012 en verder is besloten om de overschrijding tegen te gaan door verlaging van het persoonlijk kilometerbudget. Voor 2011 is een dergelijke ingreep niet meer mogelijk. | 8 000 |
| 2. Overige mutaties | – 1 372 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 68 937 |
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning
| Stand suppletoire begroting VJN | 20 474 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overboeking naar artikel 44 OD 2. Dit betreft een overboeking in verband met dekking van de uitgaven deskundigheidsbevordering vrijwilligers. | – 1 500 |
| 2. Overboeking naar het Gemeentefonds. Dit betreft een eenmalige overboeking naar de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang om de centrumgemeenten op lokaal en regionaal niveau een extra impuls te geven voor de aanpak van ouderenmishandeling. | – 5 000 |
| 3. Diverse (restant)voornemens zijn dit jaar niet tot besteding gekomen. Het merendeel betreft het niet inzetten van gereserveerde middelen voor (capaciteit van) vrouwenopvang als gevolg van vertraging in de besluitvorming. | – 7 500 |
| 4. Overige mutaties | – 105 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 6 369 |
Apparaatsuitgaven
| Stand suppletoire begroting VJN | 3 521 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Er heeft bij VWS in 2011 een herijking van het apparaatskostenbudget plaatsgevonden. Middels de herijking ontstaat een realistischer basis voor de apparaatskosten, waarop beter gestuurd kan worden. | 736 |
| 2. Overige mutaties | 30 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 4 287 |
Ontvangsten
| Stand suppletoire begroting VJN | 0 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overige mutaties | 38 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 38 |