11.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met uitzondering van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (zie artikel 2) en de agentschappen.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

E Toelichting op de instrumenten

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief de Kiesraad. De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de AIVD. Deze zijn vanwege het specifieke karakter begroot op het beleidsartikel 2. De daling van de apparaatsuitgaven in 2013 is het gevolg van de departementale herindeling in 2012.

De uitgaven voor personeel laten voor komende jaren als gevolg van taakstelling een sterke daling zien. Deze neerwaartse beweging weerspiegelt de voortgaande afslanking van het kerndepartement.

Een deel van de taakstelling op het kerndepartement betreft Koninkrijksrelaties (€ 1,2 mln.) en de invulling van dit deel van de taakstelling is in begrotingshoofdstuk IV opgenomen.

De taakstelling voor BZK wordt langs de vier onderstaande lijnen ingevuld.

De invulling vindt als volgt plaats:

• • Kerndepartement: naast continuering van de efficiencykorting van 1,5% per jaar in de jaren 2016, 2017 en 2018 (structureel 4,5%) is het restant van de taakstelling evenredig verdeeld over de onderdelen en wordt langs de volgende lijnen uitgewerkt:

  • – resultaten van het programma Compacte Rijksdienst en SGO-5 Governance en sourcing van de bedrijfsvoering;

  • – gerichte samenwerking rond horizontale thema’s als kennis, internationaal & Europa en macro-economie;

  • – verlaging van de loonkosten, externe inhuur en inbesteding, efficiëntere inzet flexibele schil.

• • Baten- en lastendiensten en ZBO’s: de taakstelling op apparaat is ingeboekt bij de budgetten van de opdrachtgevers (bij het desbetreffende DG) en wordt, naast de jaarlijks efficiencyverbetering van 1,5% per jaar, ingevuld in de driehoek van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.

• • AIVD: de AIVD heeft naast de taakstelling op het apparaat ad. € 23 mln. structureel, nog een additionele taakstelling die oploopt van € 10 mln. in 2014 tot € 45 mln. structureel in 2018. De totale bezuiniging wordt via een afzonderlijk traject ingevuld. De eerste contouren voor de invulling van de taakstelling zijn op 3 juni aan de Tweede Kamer gemeld (Kamerstukken II, 2012–2013, 30 977, nr. 54).

• • Huisvesting: de taakstelling op de huisvesting is ingeboekt bij de budgetten van de opdrachtgevers en is onderdeel van een rijksbrede taakstelling op huisvesting. Onder regie van de Rgd (RVB i.o.) wordt, in overleg met alle departementen, deze taakstelling ingevuld.

Invulling motie van Hijum

De motie van Hijum (Kamerstukken II, 33 605, nr. 8) verzoekt de regering om bij de begroting 2014 inzicht te verschaffen in de toedeling van financiële taakstellingen uit de verschillende Regeerakkoorden aan verschillende uitvoeringsorganisaties van het Rijk. Hiertoe wordt in de departementale begrotingen voor de uitvoeringsorganisaties met een taakstellingsgrondslag (zoals gehanteerd bij de formatie) groter dan € 750 mln. inzicht gegeven in de taakstellingen van de kabinetten Rutte I en Rutte II en de intensiveringen van het kabinet Rutte II. Voor BZK/W&R betreft het twee baten-lastenagentschappen, de Rijksgebouwendienst en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, die werken met Rijksvastgoed. Er wordt een gezamenlijke omzet van ca. € 1,3 mrd. over 2014 verwacht.

In de bovenstaande tabel staan de belangrijkste taakstellingen waarmee in recente jaren de opdrachtgevende departementale budgetten zijn gekort voor huisvesting / vastgoed. Verantwoording over de realisatie verloopt via de vakbegrotingen. Ter invulling van de taakstelling wordt onder meer gewerkt aan een nieuw rijkshuisvestingstelsel, inclusief masterplannen voor Den Haag en provincies. Hierover is de Kamer in juli 2013 (Kamerstukken II, 31 490) geïnformeerd.

11.2 Totaal overzicht Apparaatsuitgaven en -kosten BZK

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor negen agentschappen. In tabel 11.5 zijn de apparaatskosten weergegeven die deze agentschappen maken voor hun bedrijfsvoering. Deze worden nader toegelicht in de paragraaf over de agentschappen.

Overigens kunnen de onderstaande cijfers niet in één totaalbedrag worden gevat, omdat het zowel uitgaven als kosten van het apparaat betreft.

Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in tabel 11.6 weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.