Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen: | 117.329 | 120.018 | 1.714 | ‒ 1.154 | 120.578 |
Uitgaven: | 117.329 | 120.018 | 1.714 | ‒ 1.154 | 120.578 |
Waarvan juridisch verplicht | 92% | 92% | |||
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting | 52.758 | 55.447 | 743 | ‒ 3.588 | 52.602 |
Bijdragen aan agentschappen | 52.758 | 55.447 | 743 | ‒ 3.588 | 52.602 |
RVB (Bijdragen voor huisvesting Koninklijk Huis) | 15.713 | 15.713 | 227 | ‒ 49 | 15.891 |
RVB (Bijdragen voor huisvesting Hoge College's van Staat) | 22.798 | 25.487 | 372 | ‒ 3.933 | 21.926 |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) | 2.884 | 2.884 | 0 | 0 | 2.884 |
RVB (Bijdragen voor monumenten) | 4.791 | 4.791 | 144 | ‒ 126 | 4.809 |
RVB (Bijdragen voor rijkshuisvesting) | 6.572 | 6.572 | 0 | 520 | 7.092 |
9.2 Beheer materiële activa | 64.571 | 64.571 | 971 | 2.434 | 67.976 |
Opdrachten | 6.987 | 6.987 | ‒ 6.987 | 0 | 0 |
Onderhoud- en beheerkosten | 6.987 | 6.987 | ‒ 6.987 | 0 | 0 |
Bekostiging | 45.860 | 45.860 | ‒ 45.860 | 0 | 0 |
Zakelijke lasten | 45.860 | 45.860 | ‒ 45.860 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 11.724 | 11.724 | 53.818 | 2.434 | 67.976 |
RVB (onderhoud en beheerkosten) | 0 | 0 | 7.092 | 0 | 7.092 |
RVB ( zakelijke lasten) | 0 | 0 | 46.524 | 2.434 | 48.958 |
RVB | 11.724 | 11.724 | 202 | 0 | 11.926 |
Ontvangsten | 99.782 | 99.782 | 0 | 27.899 | 127.681 |
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdragen aan agentschappen
RVB (Bijdragen voor huisvesting Hoge College's van Staat)
Binnen het budget voor renovatie Binnenhof is rekening gehouden met de niet-huisvestingskosten voor de gebruikers (Kamerstukken II, 2015/16, 34293, nr. 3). Het betreft de middelen voor de kosten voor de Eerste Kamer aanvullend op hun normale bedrijfsvoeringkosten als gevolg van en in relatie tot de tijdelijke huisvesting samenhangend met de renovatie van het Binnenhof. Voor 2019 wordt € 3,7 mln. overgeboekt naar de begroting van de Eerste Kamer (Hoofdstuk IIA).
9.2 Beheer materiële activa
Bijdragen aan agentschappen
RVB ( zakelijke lasten)
Het betreft een correctie voor de afrekening over 2018.
Ontvangsten
Recent zijn een aantal locaties van benzinestations langs Rijkswegen geveild. Deze hebben meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvatten de ontvangsten de definitieve afrekening van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII).