Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 50.214 | 71.376 | 62.363 | 5.753 | 139.492 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 62.073 | 91.226 | 2.551 | 5.264 | 99.041 | |
97.01 Algemeen departement | 57.073 | 86.226 | 2.551 | 5.264 | 94.041 | |
Opdrachten | 28.815 | 57.968 | 58 | 5.264 | 63.290 | |
- Regeringsvliegtuig | 6.737 | 35.052 | 3.150 | 38.202 | ||
- DCC | 7.069 | 7.119 | 434 | 409 | 7.962 | |
- Onderzoeken PBL | 2.345 | 3.405 | 525 | 2.389 | 6.319 | |
- Overige | 12.664 | 12.392 | ‒ 901 | ‒ 684 | 10.807 | |
Subsidies | 1.255 | 1.255 | ‒ 223 | 1.032 | ||
- Overige | 1.255 | 1.255 | ‒ 223 | 1.032 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 21.765 | 21.765 | 2.716 | 24.481 | ||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.632 | 2.632 | 74 | 2.706 | ||
- Waarvan bijdrage aan agentschap ILT | 12.476 | 12.476 | 242 | 12.718 | ||
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 213 | 213 | 2.370 | 2.583 | ||
- Overige | 6.444 | 6.444 | 30 | 6.474 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.238 | 5.238 | 5.238 | |||
- StAB | 5.238 | 5.238 | 5.238 | |||
97.02 Sanering Thermphos | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
Subsidies | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
- Sanering Thermphos | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
Ontvangsten | 1.101 | 1.901 | 148 | 2.049 | ||
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. Het verschil wordt overwegend veroorzaakt doordat er meerjarige verplichtingen zijn aangegaan in 2019 waarvan de kasuitgaven in latere jaren zijn voorzien.
Uitgaven
Opdrachten
De hogere uitgaven zijn overwegend het gevolg van hogere exploitatiekosten en noodzakelijke aangeschafte reserveonderdelen in 2019 voor het nieuwe Regeringsvliegtuig. Daarnaast zijn er door PBL opdrachten aanvaard voor o.a. het Werkprogramma Circulaire Economie, Beschouwingen m.b.t. Biomassa en het meerjarige programma Regio Portefeuille LNV (2019-2020).