97 | Algemeen departement | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 50.214 | 71.376 | 139.492 | 2.578 | 142.070 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 62.073 | 91.226 | 99.041 | ‒ 19.299 | 79.742 | |
97.01 Algemeen departement | 57.073 | 86.226 | 94.041 | ‒ 19.299 | 74.742 | |
Opdrachten | 28.815 | 57.968 | 63.290 | ‒ 19.156 | 44.134 | |
- Waarvan bijdrage aan Regeringsvliegtuig | 6.737 | 35.052 | 38.202 | ‒ 16.223 | 21.979 | |
- Waarvan bijdrage aan DCC | 7.069 | 7.119 | 7.962 | ‒ 278 | 7.684 | |
- Waarvan bijdrage aan onderzoeken PBL | 2.345 | 3.405 | 6.319 | ‒ 1.108 | 5.211 | |
- Waavan Overige | 12.664 | 12.392 | 10.807 | ‒ 1.547 | 9.260 | |
Subsidies | 1.255 | 1.255 | 1.032 | ‒ 32 | 1.000 | |
- Overige | 1.255 | 1.255 | 1.032 | ‒ 32 | 1.000 | |
Bijdrage aan agentschappen | 21.765 | 21.765 | 24.481 | 0 | 24.481 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.632 | 2.632 | 2.706 | 2.706 | ||
- Waarvan bijdrage aan agentschap ILT | 12.476 | 12.476 | 12.718 | 12.718 | ||
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 213 | 213 | 2.583 | 2.583 | ||
- Overige | 6.444 | 6.444 | 6.474 | 6.474 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.238 | 5.238 | 5.238 | ‒ 111 | 5.127 | |
- StAB | 5.238 | 5.238 | 5.238 | ‒ 111 | 5.127 | |
97.02 Sanering Thermphos | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
Subsidies | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
- Sanering Thermphos | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
Ontvangsten | 1.101 | 1.901 | 2.049 | ‒ 1.105 | 944 | |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door over 2019 verschuldigde vennootschapsbelasting die in 2020 wordt verrekend met derden.
Uitgaven
97.01 Algemeen DepartementDe lagere uitgaven worden overwegend verklaard doordat de kosten voor de inklaring van het regeringsvliegtuig niet meer in 2019 tot betaling zijn gekomen. Daarnaast zijn de uitgaven lager als gevolg van het uitlopen van diverse extern gefinancierde onderzoeksprojecten, uitgevoerd door het PBL en doordat de kosten voor de noodmaatregel drinkwatervoorziening IJsselmeergebied lager zijn uitgevallen. Verder is een aantal geplande activiteiten ten behoeve van RWS (DCC) niet in 2019 uitgevoerd. Tot slot waren de kosten voor diverse communicatie campagenes lager dan geraamd en was er sprake van vertragingen in de facturering en betaling.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn lager dan geraamd, als gevolg van uitloop van diverse extern gefinancierde onderzoekprojecten uitgevoerd door PBL.