Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 417.494 | 436.527 | 434.493 | 435.447 | 427.948 | 428.508 | 429.793 | |
| Apparaatsuitgaven | 424.387 | 437.084 | 434.493 | 435.447 | 427.948 | 428.508 | 429.793 | |
| 91.1 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | |||||||
| Personeel | 286.437 | 275.070 | 291.066 | 289.439 | 286.147 | 286.708 | 287.874 | |
| waarvan eigen personeel | 251.663 | 233.674 | 256.159 | 256.208 | 252.929 | 253.490 | 254.656 | |
| waarvan externe inhuur | 33.124 | 39.697 | 33.064 | 31.417 | 31.418 | 31.418 | 31.418 | |
| waarvan overig personeel | 1.650 | 1.699 | 1.843 | 1.814 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| Materieel | 137.950 | 162.014 | 143.427 | 146.008 | 141.801 | 141.800 | 141.919 | |
| waarvan ICT | 20.011 | 25.670 | 18.262 | 18.488 | 18.519 | 18.510 | 18.513 | |
| waarvan SSO's | 89.440 | 102.288 | 86.483 | 86.247 | 85.133 | 85.152 | 85.162 | |
| waarvan overig materieel | 28.499 | 34.056 | 38.682 | 41.273 | 38.149 | 38.138 | 38.244 | |
| Ontvangsten | 28.048 | 26.903 | 21.124 | 20.125 | 19.406 | 19.406 | 19.406 | |
De Minister van JenV is verantwoordelijk voor een vijftal agentschappen. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze agentschappen weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Onderstaande tabel geeft ook de totale apparaatsuitgaven voor het bestuursdepartement en de grote uitvoeringsorganisaties weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | 2.011.602 | 2.010.317 | 2.019.735 | 1.958.199 | 1.955.936 | 1.956.601 | 1.966.455 |
| Kerndepartement | 424.387 | 437.084 | 434.493 | 435.447 | 427.948 | 428.508 | 429.793 |
| Openbaar Ministerie | 507.040 | 519.562 | 498.471 | 491.754 | 486.447 | 486.548 | 491.724 |
| Raad voor de rechtspraak | 876.579 | 846.400 | 881.941 | 832.129 | 840.496 | 840.513 | 843.893 |
| Raad voor de Kinderbescherming | 175.525 | 177.849 | 176.423 | 170.388 | 172.515 | 172.503 | 172.509 |
| Hoge Raad | 28.071 | 29.422 | 28.407 | 28.481 | 28.530 | 28.529 | 28.536 |
| Totaal apparaatskosten Agentschappen | 1.626.434 | 1.604.917 | 1.634.530 | 1.573.106 | 1.575.981 | 1.556.966 | 1.560.606 |
| Dienst Justitiële Inrichtingen | 1.104.371 | 1.070.620 | 1.136.650 | 1.098.292 | 1.100.417 | 1.079.948 | 1.083.093 |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | 316.528 | 321.994 | 302.363 | 281.066 | 281.373 | 282.838 | 283.342 |
| Centraal Justitieel Incasso Bureau | 114.112 | 98.532 | 100.735 | 100.057 | 100.099 | 100.099 | 100.084 |
| Nederlands Forensisch Instituut | 57.709 | 48.339 | 53.533 | 52.452 | 52.858 | 52.848 | 52.854 |
| Dienst Justis | 33.714 | 35.979 | 41.249 | 41.239 | 41.234 | 41.233 | 41.233 |
| Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's | 6.640.883 | 6.318.613 | 6.428.608 | 6.273.154 | 6.156.719 | 6.051.950 | 6.060.410 |
| Politie | 5.861.219 | 5.674.344 | 5.859.572 | 5.739.625 | 5.625.538 | 5.524.390 | 5.533.232 |
| Politieacademie (PA) | 2.797 | 2.856 | 2.852 | 2.859 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) | 49.471 | 48.165 | 47.113 | 46.486 | 46.072 | 46.072 | 46.072 |
| Bureau Financieel Toezicht (Bft) | 5.907 | 5.903 | 5.916 | 5.908 | 5.909 | 5.909 | 5.909 |
| Autoriteit Persoonsgegevens (AP) | 10.894 | 13.065 | 15.188 | 15.134 | 15.138 | 15.137 | 15.138 |
| College voor de Rechten van de Mens (CRM) | 7.120 | 7.148 | 7.188 | 7.057 | 7.057 | 7.056 | 7.057 |
| College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten | 694 | 1.011 | 1.011 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| College gerechtelijk deskundigen (NRGD) | 1.707 | 1.643 | 1.595 | 1.703 | 1.624 | 1.655 | 1.655 |
| Raad voor de rechtshandhaving | 215 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| Reclasseringsorganisaties (cluster): | |||||||
| – Stichting Reclassering Nederland (SRN) | 139.597 | 145.112 | 143.727 | 142.807 | 143.183 | 142.871 | 142.477 |
| – Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering | 20.861 | 22.624 | 22.705 | 22.701 | 22.812 | 22.810 | 22.811 |
| – Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster) | 69.414 | 71.473 | 70.383 | 70.372 | 70.711 | 70.704 | 70.708 |
| Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 6.689 | 6.479 | 6.729 | 5.791 | 5.784 | 5.783 | 5.783 |
| Slachtofferhulp Nederland (SHN) | 34.330 | 36.351 | 37.054 | 37.854 | 37.870 | 37.866 | 37.868 |
| Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) | 1.828 | 1.789 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 1.787 |
| Stichting HALT | 12.065 | 11.946 | 11.699 | 11.697 | 11.701 | 11.700 | 11.700 |
| Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) | 29.374 | 28.431 | 28.480 | 28.402 | 28.429 | 28.424 | 28.427 |
| Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) | 12.349 | 12.635 | 12.672 | 12.641 | 12.647 | 12.646 | 12.646 |
| Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)1 | 332.102 | 193.994 | 124.229 | 94.308 | 91.575 | 88.258 | 88.258 |
| Stichting Nidos1 | 42.250 | 33.261 | 28.325 | 24.918 | 24.918 | 24.918 | 24.918 |
| Gerechtsdeurwaarders (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Notarissen (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Kansspelautoriteit (Ksa) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Het Keurmerkinstituut BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)2 | |||||||
| Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)3 |
Het COA en stichting Nidos zijn de enige ZBO’s waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in programma- en apparaatskosten.
In tabel 4.1.3 treft u een overzicht van de apparaatsuitgaven per beleidsartikel/algemene doelstelling. Een aantal budgetten van centrale diensten is niet direct toe te wijzen aan een specifiek beleidsartikel. Deze budgetten zijn naar rato verdeeld over de beleidsartikelen. Het betreft hier diensten als personeelszaken, financiële administratie, facilitaire zaken, voorlichting et cetera.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Politie | 102.302 | 108.258 | 120.194 | 123.246 | 120.918 | 120.680 | 121.483 |
| 32. Rechtspleging en rechtsbijstand | 75.758 | 73.279 | 69.366 | 69.506 | 69.143 | 69.205 | 69.391 |
| 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 39.027 | 37.750 | 35.734 | 35.806 | 35.619 | 35.651 | 35.747 |
| 34. Straffen en beschermen | 65.655 | 68.267 | 71.669 | 70.128 | 69.759 | 70.408 | 70.817 |
| 36. Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid | 44.536 | 50.082 | 49.016 | 49.955 | 51.061 | 51.102 | 50.955 |
| 37. Migratie | 97.109 | 99.448 | 88.514 | 86.806 | 81.448 | 81.462 | 81.400 |
| totale toerekening | 424.387 | 437.084 | 434.493 | 435.447 | 427.948 | 428.508 | 429.793 |
Inspectie JenV
Op dit artikel worden ook de uitgaven voor de Inspectie JenV verantwoord. De Inspectie ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering door organisaties binnen het domein van Justitie en Veiligheid. De Inspectie toetst of wet- en regelgeving worden nageleefd en of de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn.
Kern van de in 2017 ingezette koers is dat de Inspectie periodiek een beeld oplevert van het functioneren van de uitvoering in de verschillende toezichtgebieden, dat ze naast organisatiegericht toezicht meer focust op de werking van ketens en stelsels en dat ze het lerend vermogen binnen en tussen de sectoren van JenV bevordert. Ook investeert de Inspectie in het stimuleren van de ontwikkeling van kwaliteitssystemen in de uitvoering. Waar de ondertoezichtstaanden laten zien zelf «in control» te zijn, past de Inspectie de intensiteit van haar toezicht aan.
Het werkprogramma wordt separaat aan het parlement aangeboden. De begroting bedraagt ca. € 9,5 mln.