4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 8.118 | 8.118 | 27.371 | 35.489 | 5.937 | ‒ 5.413 | ‒ 7.769 | ‒ 2.194 | ||
Uitgaven | 13.043 | 13.043 | 7.247 | 20.290 | ‒ 9.257 | ‒ 9.023 | 1.836 | ‒ 1.120 | ||
waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 100% | |||||||
4.02 | GIV/PPS | 13.043 | 13.043 | 7.247 | 20.290 | ‒ 9.257 | ‒ 9.023 | 1.836 | ‒ 1.120 | |
4.02.01 | GIV/PPS | 13.043 | 13.043 | 7.247 | 20.290 | ‒ 9.257 | ‒ 9.023 | 1.836 | ‒ 1.120 | |
Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 27,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verlaging met € 2,3 miljoen), een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 29,3 miljoen en desaldering van € 0,3 miljoen.
Saldo 2019
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 2,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
Verplichtingenschuif
Bij het project Aflsuitdijk is een probleem met de Hydraulische Randvoorwaarden. De oplossing van dit probleem is in 3 fasen opgesplitst. Over Fase 1 is met de opdrachtnemer overeenstemming bereikt. Om deze overeenkomst vast te leggen is een verplichtingenschuif nodig naar 2020 voor een bedrag van € 29,3 miljoen.
Desaldering
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever
4.02 GIV/PPS
De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota ad € 7,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 verlaging met € 5,1 miljoen, een kasschuif vanuit latere jaren van € 13,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € -1,4 miljoen en een desaldering van € 0,3 miljoen.
Saldo 2019
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.
Kasschuiven
De kasschuif, verhoging van 2020 met € 13,6 miljoen van uit latere jaren, is een gevolg van een herziene planning welke noodzakelijk was door wijzigingen bij de Hydraulisch Randvoorwaarden van het project Afsluitdijk.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Voorafgaand aan het aanbestedingsproces is de plafondprijs vastgesteld. Deze plafondprijs is lager geworden dan de oorspronkelijke raming. Hierdoor is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt € 1,5 miljoen.
Desaldering
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever.