Ontwerpbegroting 2020 | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 341.942 | 3.000 | 344.942 | 11.291 | 356.233 | 68.792 | 92.243 | 73.871 | 65.221 |
Uitgaven | 480.942 | 60.000 | 540.942 | 30.990 | 571.932 | 60.823 | 86.993 | 70.721 | 64.171 |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | 99% | |||||||
4.1 Energietransitie en duurzaamheid | 475.204 | 60.000 | 535.204 | 29.790 | 564.994 | 60.823 | 86.993 | 70.721 | 64.171 |
Subsidies | 294.621 | 57.600 | 352.221 | ‒ 12.057 | 340.164 | 49.000 | 107.000 | 87.000 | 77.000 |
Energietransitie en duurzaamheid | 32.821 | 600 | 33.421 | ‒ 23.700 | 9.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energiebesparing koopsector | 74.000 | 0 | 74.000 | 11.743 | 85.743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energiebesparing huursector | 139.000 | 0 | 139.000 | ‒ 10.100 | 128.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAH | 48.800 | 0 | 48.800 | 0 | 48.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warmtefonds en ontzorging | 0 | 57.000 | 57.000 | 10.000 | 67.000 | 49.000 | 107.000 | 87.000 | 77.000 |
Renovatieversneller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.202 | 2.400 | 5.602 | ‒ 1.870 | 3.732 | ‒ 200 | ‒ 133 | 0 | 0 |
Energietransitie en duurzaamheid | 3.202 | 2.400 | 5.602 | ‒ 1.870 | 3.732 | ‒ 200 | ‒ 133 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 36.432 | 0 | 36.432 | 3.556 | 39.988 | 450 | 133 | 0 | 0 |
Dienst Publiek en Communicatie | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse agentschappen | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILT (handhaving energielabel) | 515 | 0 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid) | 11.709 | 0 | 11.709 | 15.636 | 27.345 | 450 | 133 | 0 | 0 |
RVO.nl (uitvoering Energieakkoord) | 24.208 | 0 | 24.208 | ‒ 13.650 | 10.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 4.300 | 0 | 4.300 | 271 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie en duurzaamheid | 4.300 | 0 | 4.300 | 271 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 90.160 | 90.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma reductie energieverbruik | 0 | 0 | 0 | 90.160 | 90.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 136.649 | 0 | 136.649 | ‒ 50.270 | 86.379 | 11.573 | ‒ 20.007 | ‒ 16.279 | ‒ 12.829 |
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warmtefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 5.738 | 0 | 5.738 | 1.200 | 6.938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 3.491 | 0 | 3.491 | 0 | 3.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 3.491 | 0 | 3.491 | 0 | 3.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILT (toezicht EU-bouwregelgeving) | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 516 | 0 | 516 | 1.200 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelatingsorganisatie | 516 | 0 | 516 | 1.200 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 328 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerie van IenW | 328 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidies
Energietransitie en duurzaamheid
Dit betreft reallocatie van het budget Programma Reductie Energiebesparing (PRE) naar het instrument bijdrage aan medeoverheden voor specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van Urgenda (€ 23,7 mln.).
Energiebesparing koopsector
De Urgenda-middelen die bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn overgeboekt naar de begrotingsreserve van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn nu teruggeboekt naar de begroting van BZK (€ 8,5 mln.). Daarnaast zijn de in 2019 niet-bestede Urgenda-middelen toegevoegd aan de begroting 2020.
Energiebesparing huursector
In 2019 is het budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) met € 10,1 mln. overschreden. De overschrijding wordt in mindering gebracht op het budget voor 2020.
Warmtefonds en ontzorging
De tweede tranche van middelen voor het Warmtefonds is vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën toegevoegd aan de begroting van BZK (totaal € 792 mln. tot en met 2030). Daarnaast is in het kader van het Urgenda-vonnis € 10 mln. van 2022 naar 2020 geschoven om de versnelde reductie van CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving te bereiken van gemengde Verenigingen van Eigenaars (VvE´s).
Opdrachten
Energietransitie en duurzaamheid
Voor de bijdrage aan het RVB om de bestaande duurzaamheidsaanpak te versnellen en het naar voren halen van investeringen voor EnergieRijk Den Haag wordt ruim € 1,5 mln. herschikt naar het instrument bijdrage aan agentschappen. Daarnaast wordt € 0,2 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK voor de ondersteuning van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en een bijdrage van € 0,1 mln. voor het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over aardgasvrije wijken.
Bijdrage aan agentschappen
Diverse agentschappen
Voor de bijdrage aan het RVB is € 1,5 mln. gealloceerd vanuit het instrument opdrachten.
RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)
Het gaat hier om verschillende mutaties, waaronder een herschikking binnen het instrument van circa € 8,1 mln. voor de uitvoeringskosten van onder andere het energielabel, het Klimaatakkoord en de energietransitie. Daarnaast wordt € 3,7 mln. gealloceerd voor de RVO.nl opdracht aangaande het beheer, onderhoud en uitvoering van het energielabel. Ook wordt er circa € 1,8 mln. gerealloceerd vanuit artikel 3.1 subsidies voor de RVO.nl opdracht ten behoeve van expertteams woningbouw, programma aanpak stikstof en flexwonen, en ruim € 1,3 mln. voor de inrichting van een expertpool en de organisatie van een loket voor vragen rondom regionale Energiestrategie, expertiseteam centrale warmte en aardgasvrij.
RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)
Binnen het instrument wordt in totaal € 11,8 mln. gerealloceerd. Hiervan is € 8,1 mln. voor de uitvoeringskosten van onder andere het energielabel, het Klimaatakkoord en de energietransitie, en € 3,7 mln. is voor de RVO.nl opdracht aangaande het beheer, onderhoud en uitvoering van het energielabel. Tot slot wordt € 1,8 mln. herschikt naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken voor de handhaving van de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD).
Bijdrage aan zbo/rwt's
Energietransitie en duurzaamheid
Dit betreft een bijdrage aan het VNG-congres over aardgasvrije wijken.
Bijdrage aan medeoverheden
Programma reductie energieverbruik
De Urgenda-middelen die bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn overgeboekt naar de begrotingsreserve Urgenda van het Ministerie van EZK zijn nu teruggeboekt naar de begroting van BZK (€ 19 mln.). Daarnaast is € 23,7 mln. vanuit het instrument subsidies en € 47,4 mln. vanuit bijdrage aan andere begrotingshoofstukken herschikt voor specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van Urgenda.
Bijdrage aan ander begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds (H50)
Het gaat hier om verschillende mutaties, waaronder een herschikking van € 47,4 mln. voor het Programma Reductie Energieverbruik (PRE) naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. Daarnaast wordt € 1,5 mln. voor de inrichting van een expertpool en de organisatie van een loket voor vragen rondom Regionale Energiestrategie (RES), expertiseteam centrale warmte en aardgasvrij, gerealloceerd naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,3 mln.) en bijdrage aan zbo/rwt's (€ 0,2 mln.)
EGO
Dit betreft onder andere drie overboekingen naar het Ministerie van EZK voor de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), de subsdieregeling Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) en de subsidieregeling Topsector Energie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (TSE MOOI) (circa € 8,8 mln. in 2020).
Daarnaast zijn in het kader van het Urgenda-vonnis middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving (Kamerstukken II 2018/19, 32813, nr. 348) naar voren gehaald om in te zetten in 2020 en 2021. Daarmee kan versnelde reductie van CO2 uitstoot worden bereikt. Met deze kasschuiven vindt een verschuiving plaats van middelen voor de wijkaanpak en innovatie uit latere jaren.
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Bijdrage aan zbo/rwt's
Toelatingsorganisatie
Bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn beschikbare middelen die niet tot besteding zijn gekomen afgeboekt en via de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020.