Ontwerpbegroting 2020 | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 122.524 | 0 | 122.524 | ‒ 10.386 | 112.138 | 62 | ‒ 1.613 | 2.813 | 1.688 |
Uitgaven | 124.755 | 0 | 124.755 | ‒ 10.386 | 114.369 | 62 | ‒ 1.613 | 2.813 | 1.688 |
Waarvan juridisch verplicht | 80% | 80% | |||||||
5.1 Ruimtelijke ordening | 65.788 | 0 | 65.788 | 336 | 66.124 | ‒ 88 | ‒ 1.763 | 2.813 | 1.688 |
Subsidies | 1.613 | 0 | 1.613 | 750 | 2.363 | 750 | 600 | 600 | 600 |
Basisregistraties | 380 | 0 | 380 | 450 | 830 | 450 | 300 | 300 | 300 |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 1.233 | 0 | 1.233 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Opdrachten | 7.724 | 0 | 7.724 | 75 | 7.799 | ‒ 1.627 | ‒ 609 | ‒ 576 | ‒ 426 |
Basisregistratie Ondergrond (BRO) | 1.369 | 0 | 1.369 | 1.000 | 2.369 | ‒ 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling | 1.461 | 0 | 1.461 | ‒ 566 | 895 | ‒ 292 | ‒ 276 | ‒ 276 | ‒ 126 |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 2.241 | 0 | 2.241 | ‒ 59 | 2.182 | ‒ 35 | ‒ 33 | 0 | 0 |
Ruimtegebruik bodem (diversen) | 265 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 2.108 | 0 | 2.108 | ‒ 300 | 1.808 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 |
Windenergie op zee | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 37.706 | 0 | 37.706 | ‒ 4.927 | 32.779 | ‒ 417 | ‒ 267 | ‒ 300 | ‒ 300 |
Basisregistratie Ondergrond (BRO) | 8.443 | 0 | 8.443 | ‒ 5.935 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geo-informatie | 2.622 | 0 | 2.622 | 975 | 3.597 | ‒ 450 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 |
Diverse bijdragen | 280 | 0 | 280 | 33 | 313 | 33 | 33 | 0 | 0 |
Kadaster (basisregistraties) | 26.361 | 0 | 26.361 | 0 | 26.361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 4.510 | 4.510 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Ministerie van LNV | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Ministerie van IenW | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerie van EZK | 0 | 0 | 0 | 4.070 | 4.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 9.498 | 0 | 9.498 | ‒ 198 | 9.300 | 100 | ‒ 2.593 | 1.983 | 708 |
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit | 188 | 0 | 188 | 6.562 | 6.750 | 500 | 767 | 5.704 | 4.429 |
Projecten Nota Ruimte | 5.789 | 0 | 5.789 | ‒ 5.789 | 0 | ‒ 400 | ‒ 3.360 | ‒ 1.171 | ‒ 1.171 |
Gemeenten | 3.521 | 0 | 3.521 | ‒ 971 | 2.550 | 0 | 0 | ‒ 2.550 | ‒ 2.550 |
Bijdrage aan agentschappen | 9.247 | 0 | 9.247 | 126 | 9.373 | 126 | 126 | 126 | 126 |
RVB | 2.413 | 0 | 2.413 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RWS (leefomgeving) | 6.384 | 0 | 6.384 | 0 | 6.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basisregistratie Ondergrond (BRO) | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
5.2 Omgevingswet | 58.967 | 0 | 58.967 | ‒ 10.722 | 48.245 | 150 | 150 | 0 | 0 |
Opdrachten | 35.206 | 0 | 35.206 | ‒ 29.121 | 6.085 | 150 | 150 | 0 | 0 |
Eenvoudig beter | 840 | 0 | 840 | 302 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan de Slag | 34.366 | 0 | 34.366 | ‒ 29.423 | 4.943 | 150 | 150 | 0 | 0 |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 19.553 | 0 | 19.553 | 3.460 | 23.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadaster | 19.053 | 0 | 19.053 | 1.469 | 20.522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geonovum | 500 | 0 | 500 | 591 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICTU | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan de Slag | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 4.208 | 0 | 4.208 | 14.359 | 18.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan de Slag | 3.608 | 0 | 3.608 | 11.274 | 14.882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RWS (Eenvoudig Beter) | 600 | 0 | 600 | 1.755 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse Agentschappen | 0 | 0 | 0 | 1.330 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan de Slag | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 3.824 | 0 | 3.824 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
5.1 Ruimtelijke ordening
Subsidies
Basisregistraties
Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument subsidies. Hiervan is € 0,3 mln. voor het Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) en circa € 0,2 mln. voor Geofort.
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
Aan Wijken van de Toekomst, De Landschapsmonitor en de Eo Wijersstichting wordt een subsidie toegekend. Hiervoor wordt € 0,3 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument subsidies.
Opdrachten
Basisregistratie ondergrond
Gemeenten sluiten sneller aan op het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO). Hiervoor wordt € 1 mln. van 2021 naar 2020 geschoven.
Gebiedsontwikkeling
Er wordt circa € 0,2 mln. gerealloceerd binnen de begroting van BZK in het kader van de jaaropdracht aan RVO.nl voor de uitvoering van Smart Cities.
Voor het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (EMV) ontvangt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een gezamenlijke bijdrage van de Ministeries van EZK en BZK, die door EZK wordt betaald. Hiervoor is € 0,2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
Aan Wijken van de Toekomst, De Landschapsmonitor en de Eo Wijersstichting wordt een subsidie toegekend. Hiervoor wordt € 0,3 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument subsidies.
Bijdrage aan zbo/rwt's
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) verzorgt het kader van de implementatie van de BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van EZK, waar het Ministerie van BZK € 4,1 mln. aan bijdraagt. Om deze bijdrage op het juiste instrument te verantwoorden zijn middelen van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
Voor de BRO ontvangt Geonovum een bijdrage van ruim € 1,4 mln. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van Basisregistratie Ondergrond (BRO) naar Geo-informatie.
Wageningen University en Research (WUR) verzorgt de implementatie van gegevens uit het Bodemkundig Informatiesysteem (BIS) in het programma BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), waar het Ministerie van BZK circa € 0,3 mln. aan bijdraagt. Middelen van bijdrage aan zbo/rwt's worden daarom naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
Het Ministerie van IenW beheert het Bronhouderportaal voor de BRO. Daarvoor ontvangt dit ministerie een bijdrage van circa € 0,2 mln. Middelen voor deze bijdrage worden van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
Geo-informatie
Voor de BRO ontvangt Geonovum een bijdrage van ruim € 1,4 mln. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van de regeling Basisregistratie Ondergrond (BRO) naar Geo-informatie.
Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument subsidies. Hiervan is € 0,3 mln. voor het SVB-BGT en circa € 0,2 mln. voor Geofort.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Ministerie van LNV
De WUR verzorgt de implementatie van gegevens uit het BIS in het BRO programma. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van LNV, waar het Ministerie van BZK circa € 0,3 mln. aan bijdraagt. Hiervoor worden middelen van bijdrage aan zbo/rwt's naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
Ministerie van IenW
Het Ministerie van IenW beheert het Bronhouderportaal voor de BRO. Daarvoor ontvangt dit ministerie een bijdrage van circa € 0,2 mln. Middelen voor deze bijdrage worden van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
Ministerie van EZK
TNO verzorgt het kader van de implementatie van de BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van EZK, waar het Ministerie van BZK € 4,1 mln. aan bijdraagt. Om deze bijdrage goed te verantwoorden zijn middelen van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
Voor het Kennisplatform EMV ontvangt het RIVM een gezamenlijke bijdrage van de Ministeries van EZK en BZK, die door EZK wordt betaald. Hiervoor is € 0,2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.
Bijdrage aan medeoverheden
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
Binnen de projecten ruimtelijke kwaliteit zijn er verschuivingen door aanpassing van de planning van projecten en worden middelen in het juiste kasritme gezet.
Projecten Nota Ruimte
Middelen voor Projecten Nota Ruimte zijn herschikt om budgetten op de juiste regeling te verantwoorden.
Gemeenten
Middelen voor gemeenten zijn herschikt om budgetten op de juiste regeling te verantwoorden.
5.2 Omgevingswet
Opdrachten
Eenvoudig Beter
Voor de ontwikkeling van een database voor de Crisis- en herstelwet (Chw) en de organisatie van bijeenkomsten in het kader van het 10-jarige jubileum van de Chw is circa € 0,3 mln. gerealloceerd van Artikel 11, Centraal apparaat, naar opdrachten.
Aan de Slag
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is circa € 27,6 mln. gerealloceerd van opdrachten naar andere instrumenten (€16,9 mln.) en Artikel 11, Centraal apparaat, (€ 10,7 mln.) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden. Ditzelfde geldt voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels. Hiervoor wordt € 2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Vanuit EZK is een overboeking van circa € 0,2 mln. ontvangen voor de bijdrage aan het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) voor de periode 2020-2022.
Bijdrage aan zbo/rwt's
Kadaster
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 1,4 mln. gerealloceerd naar het Kadaster om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Geonovum
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 0,6 mln. gerealloceerd naar Geonovum om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
ICTU
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is € 0,7 mln. gerealloceerd naar de ICT-uitvoeringsorganisatie (ICTU) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Aan de Slag
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is € 0,7 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
Aan de Slag
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 11,3 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
RWS (Eenvoudig Beter)
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels wordt circa € 1,8 mln. gerealloceerd naar Rijkswaterstaat (RWS) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Diverse agentschappen
Er wordt circa € 1,1 mln. grealloceerd naar het Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (UBR|KOOP) voor onder meer de werkzaamheden voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de Omgevingsregeling en de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) van de Omgevingswet.
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels wordt ruim € 0,2 mln. gerealloceerd naar diverste agentschappen om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan medeoverheden
Aan de Slag
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van de DSO is circa € 0,6 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.