Ontwerpbe-groting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 8.764.430 | ‒ 333 | 8.764.097 | 310.386 | 9.074.483 | 316.537 | 328.932 | 347.065 | 362.843 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan overig | 8.764.430 | ‒ 333 | 8.764.097 | 310.386 | 9.074.483 | 316.537 | 328.932 | 347.065 | 362.843 | |
Totale uitgaven | 8.746.746 | ‒ 333 | 8.746.413 | 310.386 | 9.056.799 | 316.527 | 328.922 | 347.005 | 362.783 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,3% | 99,9% | ||||||||
Bekostiging | 8.560.277 | ‒ 9.333 | 8.550.944 | 302.641 | 8.853.585 | 316.780 | 329.014 | 346.645 | 362.849 | |
Hoofdbekostiging | 8.220.743 | ‒ 333 | 8.220.410 | 292.306 | 8.512.716 | 305.864 | 318.098 | 335.729 | 351.933 | |
Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum | 8.204.822 | ‒ 333 | 8.204.489 | 290.428 | 8.494.917 | 304.214 | 316.448 | 334.082 | 350.279 | |
Bekostiging Caribisch Nederland | 15.921 | 0 | 15.921 | 1.878 | 17.799 | 1.650 | 1.650 | 1.647 | 1.654 | |
Prestatiebox | 322.434 | ‒ 9.000 | 313.434 | 10.335 | 323.769 | 10.368 | 10.368 | 10.368 | 10.368 | |
Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs | 322.434 | ‒ 9.000 | 313.434 | 10.335 | 323.769 | 10.368 | 10.368 | 10.368 | 10.368 | |
Aanvullende bekostiging | 17.100 | 0 | 17.100 | 0 | 17.100 | 548 | 548 | 548 | 548 | |
Resultaatafhankelijke bekostigingvsv voor vo-scholen | 17.100 | 0 | 17.100 | 0 | 17.100 | 548 | 548 | 548 | 548 | |
Subsidies (regelingen) | 81.449 | 9.000 | 90.449 | ‒ 1.850 | 88.599 | ‒ 1.393 | ‒ 1.187 | ‒ 686 | ‒ 586 | |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO | 19.240 | 0 | 19.240 | 0 | 19.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pilots Zomerscholen | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige projecten | 62.209 | 0 | 62.209 | ‒ 1.850 | 60.359 | ‒ 1.393 | ‒ 1.187 | ‒ 686 | ‒ 586 | |
Opdrachten | 6.770 | 0 | 6.770 | ‒ 84 | 6.686 | 630 | 580 | 530 | 0 | |
In- en uitbesteding | 6.770 | 0 | 6.770 | ‒ 84 | 6.686 | 630 | 580 | 530 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 52.530 | 0 | 52.530 | 1.529 | 54.059 | 1.510 | 1.515 | 1.516 | 1.520 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 52.530 | 52.530 | 1.529 | 54.059 | 1.510 | 1.515 | 1.516 | 1.520 | ||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 45.525 | 0 | 45.525 | 8.150 | 53.675 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |
ZBO: College voor Toetsen en Examens | 4.380 | 0 | 4.380 | 8.410 | 12.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) | 41.145 | 0 | 41.145 | ‒ 260 | 40.885 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRAZ (ECML) en PISA | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 7.391 | 0 | 7.391 | 0 | 7.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 310,4 miljoen verhoogd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 302,6 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van:
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020: € 274,4 miljoen (zie het algemene deel);
• een ophoging van het budget voor de regeling eerste opvang nieuwkomers met € 26,7 miljoen, als gevolg van een toename in het te verwachten aantal nieuwkomers (zie het algemene deel).
• de middelen die voor krimp in het voortgezet onderwijs zijn toegekend. Door middel van een kasschuif zijn deze bedragen beschikbaar in de jaren 2020 t/m 2025. In 2020 is er € 2,3 miljoen beschikbaar.