Ontwerpbe-groting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.297.994 | 0 | 5.297.994 | 268.744 | 5.566.738 | 233.365 | 228.842 | 226.478 | 222.157 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
waarvan overig | 5.297.994 | 5.297.994 | 268.744 | 5.566.738 | 233.365 | 228.842 | 226.478 | 222.157 | ||
Totale uitgaven | 5.202.998 | 0 | 5.202.998 | 212.955 | 5.415.953 | 233.476 | 228.520 | 226.478 | 222.157 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,97% | 99,99% | ||||||||
Bekostiging | 5.172.422 | 100 | 5.172.522 | 210.608 | 5.383.130 | 232.448 | 227.492 | 225.450 | 221.129 | |
Hoofdbekostiging | 5.086.508 | 100 | 5.086.608 | 208.151 | 5.294.759 | 228.275 | 222.282 | 218.784 | 213.754 | |
Onderwijsdeel wo1 | 2.329.860 | 100 | 2.329.960 | 64.688 | 2.394.648 | 90.728 | 84.581 | 81.079 | 75.962 | |
Onderzoeksdeel wo | 2.068.420 | 2.068.420 | 125.372 | 2.193.792 | 119.441 | 119.589 | 119.593 | 119.601 | ||
Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek | 688.228 | 688.228 | 18.091 | 706.319 | 18.106 | 18.112 | 18.109 | 18.106 | ||
Vouchers studievoorschot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | |||
Prestatiebox | 85.914 | 0 | 85.914 | 2.457 | 88.371 | 4.173 | 5.210 | 6.666 | 7.375 | |
Studievoorschotmiddelen2 | 85.914 | 85.914 | 2.457 | 88.371 | 4.173 | 5.210 | 5.501 | 6.209 | ||
Profilering en zwaartepuntvorming3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 1.166 | |||
Subsidies (regelingen) | 4.469 | ‒ 100 | 4.369 | ‒ 50 | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open en online onderwijs | 1.965 | 1.965 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overig | 2.504 | ‒ 100 | 2.404 | ‒ 50 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 2.029 | 0 | 2.029 | 1.643 | 3.672 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Uitbesteding | 2.029 | 2.029 | 1.643 | 3.672 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 24.078 | 0 | 24.078 | 754 | 24.832 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Organisaties conform tabel 6.5 | 24.078 | 24.078 | 754 | 24.832 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
Ontvangsten | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 268,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 55,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door de overheveling naar de universiteiten van de NWO-onderzoekmiddelen, de aanpassing hiervan in de bekostiging van de universiteiten wordt voor zowel de jaren 2020 en 2021 in het jaar 2020 verplicht.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 210,6 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
• de doorverdeling (€ 145,5 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 (zie het algemeen deel, paragraaf 2.1);
• de overheveling naar universiteiten van de NWO-onderzoekmiddelen uit enerzijds de SEO-regeling en uit anderzijds de sectorplannen bèta en techniek/natuur- en scheikunde/Social Sciences Humanities (voor 2020 in totaal € 66,6 miljoen). Dit in vervolg op het advies van de commissie van Rijn;
• diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsartikelen en departementen) die het budget in totaal verlagen met € 1,5 miljoen.